| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1596 | 08/02/2021 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de expediente, considerando Despacho nº 400/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 261, Memorando nº 064/2019 do Almoxarifado às fls. 262 e autorização da Presidência às fls. 269.
- 200 tubos de cola, pva, cor branca, aplicação papel, características adicionais atóxica e secagem rápida, tipo bastão, tubo com 40 g: Valor un. R$ 0,70 / Valor total: R$ 140,00. |
|
| 1597 | 08/02/2021 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de expediente, considerando Despacho nº 400/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 261, Memorando nº 064/2019 do Almoxarifado às fls. 262 e autorização da Presidência às fls. 269.
- 100 bisnagas de cola, pva, cor branca, aplicação escolar, características adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido, bisnaga com 90 g: Valor un. R$ 0,90 / Valor total: R$ 90,00. |
|
| 1598 | 08/02/2021 | 1472/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar de reunião com RT, comissão eleitoral e equipe de enfermagem no município de Angra dos Reis – RJ no dia 26/08/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1084/2019 às fls. 4 e autorização da Presidência às fls. 02. |
|
| 246 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 247 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 248 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 249 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 250 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 251 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1105 | 06/02/2021 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politicos representativas exercidas em 17, 18 e 19 de junho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 92/19 |
|
| 1106 | 06/02/2021 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 5.535,00 | R$ 1.440,23 | R$ 1.440,23 | R$ 0,00 | R$ 4.094,77 |
| Complemento do empenho nº 02/2019 a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, para fazer face às despesas referente ao condomínio e IPTU da locação de duas salas comerciais que abriga a subseção de Campo Grande, até o fim da vigência contratual, considerando Despacho nº 25/2019 do Departamento de Gestão às fls. 212, Despacho nº 059/201+9 da Procuradoria Geral às fls. 234-v, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 250-251 e autorização da Presidência às fls. 214.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
|
|
| 241 | 05/02/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 018/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 174/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 242 | 05/02/2021 | 232/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emitir certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 070/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 244 | 05/02/2021 | 136/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 971,25 | R$ 971,25 | R$ 971,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em reunião com a Cruz Vermelha no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021 e uma diária e meia de viagem para participar da reunião Plenária de Presidentes no Cofen na cidade de Brasília – DF nos dias 23 a 24/02/2021, considerando Memorando nº 069/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 170 e 171/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 245 | 05/02/2021 | 977/2018 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face à despesa de juros e multas por atraso de pagamento das faturas de outubro e novembro/2020, considerando Despacho nº 025/2021 do Setor de Infraestrutura às fls. 539 e autorização da Presidência às fls. 541. |
|
| 240 | 04/02/2021 | 373/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO | R$ 383,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 383,49 |
| Valor empenhado a LETÍCIA DA SILVEIRA FIRMINO, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 373/2021 e autorização da Presidência às fls 12. |
|
| 228 | 02/02/2021 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.273,00 | R$ 20.273,00 | R$ 20.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6º andar, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488.
- Apartamento 601 - R$ 15.577,00
- Apartamento 602 - R$ 4.696,00 |
|
| 229 | 02/02/2021 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 2.101,00 | R$ 2.101,00 | R$ 2.101,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos apartamentos 601, 602 e 1001 do CECENF, considerando Despacho nº 21/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 488.
- Apartamento 601 - R$ 1.167,00
- Apartamento 602 - R$ 467,00
- Apartamento 1001 - R$ 467,00 |
|
| 230 | 02/02/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
|
| 231 | 02/02/2021 | 144/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 5.472,00 | R$ 5.472,00 | R$ 5.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 08, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 27 e 29 de janeiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
|