| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 323 | 15/02/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pelas atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 11 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 317 | 14/02/2019 | 27/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 9.993,25 | R$ 9.993,23 | R$ 0,00 | R$ 6,75 |
| Complemento do empenho nº 61/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2019. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 101/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.
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| 318 | 14/02/2019 | 376/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, que irá levar material de consumo e vistoriar estoque da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 319 | 14/02/2019 | 376/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá fazer reparo no banheiro feminino da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 306 | 13/02/2019 | 350/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Duas Barras – RJ nos dias 24 a 25/02/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 152/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 307 | 13/02/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 308 | 13/02/2019 | 351/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos/ Miracema - RJ, nos dias 25 a 27/02/2019, considerando Memorando nº 037/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 158/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 309 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 310 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 311 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 312 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 313 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 314 | 13/02/2019 | 365/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 198ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 011/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 315 | 13/02/2019 | 549/2018 | Global | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.988,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 498,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para aquisição de água mineral, considerando Despacho nº 039/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 231, Memorando nº 015/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 232 e autorização da Presidência às fls. 235.
- 360 galões de água mineral de 20 l. |
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| 316 | 13/02/2019 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 128.152,56 | R$ 9.999,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.152,98 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA , referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 02/2018 com a empresa prestadora de serviço de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Contrato COREN-RJ nº 02/2018 às fls. 276-283, Parecer nº 126/2018 da Procuradoria Geral às fls. 312-315, correspondência da empresa às fls. 337, Despacho nº 007/2019 da Controladoria Geral às fls. 340, Despacho nº 019/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 341, Despacho nº 084/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 342 e autorização da Presidência às fls. 347.
Vigência do contrato: 01/03/2019 a 28/02/2020
Valor total do 1º termo aditivo: R$ 153.783,07
Valor para 10 meses de 2019: R$ 128.152,56
- Serviços de custódia, indexação, movimentação normal e urgente, transporte normal e urgente, imagem digitalizada, pesquisa / pinçada. |
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| 296 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para cumprir agenda do programa ADOTE nos municípios de Campos e Itaperuna - RJ nos dias 18 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 297 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para cumprir agenda do programa ADOTE nos municípios de Campos e Itaperuna - RJ nos dias 18 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 298 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para cumprir agenda do programa ADOTE nos municípios de Campos e Itaperuna - RJ nos dias 18 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 020/2019 da Presidência às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 299 | 12/02/2019 | 354/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir os Conselheiros em reunião no município de Itaperuna - RJ nos dias 20 a 21/02/2019, considerando Memorando nº 045/2019 da Logística às fls 08, Portaria COREN-RJ nº 163/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 08. |
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| 300 | 12/02/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 20.043,18 | R$ 20.043,18 | R$ 20.043,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, para a aquisição de material de higiene e limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 035/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 359, Memorando nº 013/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 360-361 e autorização da Presidência às fls. 365.
- 240 frascos de água sanitária de 1000 ml / - 192 frascos de álcool gel de 500 ml, tampa tipo squeeze / - 10 baldes plásticos de 8 l na cor azul / - 10 desentupidores de pia / - 10 desentupidores de vaso sanitário / - 220 frascos de cada desinfetante multiuso e perfumado de 500 ml / - 340 caixas de desodorante sanitário / - 96 frascos de aparelho aromatizador nas fragrâncias lavanda ou citrus / - 96 frascos de detergente lava louça neutro, de 500 ml / - 50 pacotes de esponja de aço carbono / - 100 unidades de esponja dupla face / - 100 unidades de flanela para limpeza / - 50 unidades de inseticida de 300 ml / - 100 frascos de limpador de vidros de 500 ml / - 10 unidades de lixeira de 8,5 l, na cor preta / - 10 unidades de lixeira basculante na cor preta ou branca de 60 l / - 10 unidades de lixeira multiuso na cor preta ou branca de 33 l / - 100 unidades de lustra móveis de 500 ml / - 50 unidades de panos de prato na cor branca / - 100 unidades de pano multiuso na cor azul / - 200 unidades de pano de chão na cor branca / - 320 pacotes de papel higiênico folha dupla medindo 30 m / - 100 pacotes de papel higiênico institucional / - 10 unidades de pasta para limpeza a seco / - 10 unidades de sabão em barra de coco / - 60 pacotes de sabão em pó de 1 kg / - 30 bombonas de sabonete líquido perfume erva doce, embalagem de 5 l / - 50 pacotes de saco de lixo de 100 litros e de 60 l /- 20 unidades de saponáceo cristal rosa / - 20 unidades de soda cáustica cristalizada em escamas / - 450 pacotes de toalhas de papel para banheiro, na cor branca / - 10 unidades de vassouras para vaso sanitário. |
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