| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 258 | 10/02/2021 | 396/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 259 | 10/02/2021 | 396/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 234 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 023/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 252 | 09/02/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente do Coren-RJ em agenda, no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021, considerando Memorando nº 021/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 186/2021 e autorização da Presidência. |
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| 253 | 09/02/2021 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 702,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 702,72 |
| Valor empenhado para complementar a nota de empenho nº 48/2021 ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 24 meses, considerando Despacho nº 21/2021 do departamento de Contratos às fls. 314 e autorização da Presidência às fls. 321.
Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022
Valor total do contrato: R$ 56.413,44
Valor unitário: R$195,88
Valor complementar para o exercício de 2021: R$ 702,72 |
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| 254 | 09/02/2021 | 393/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 103,95 | R$ 103,95 | R$ 103,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios da condenação judicial no processo nº. 5001639-87.2019.4.02.5115, em favor de NEIVA DE ARAÚJO GONÇALVES, considerando Memorando nº 060/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Sentença às fls. 04-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 255 | 09/02/2021 | 390/2021 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para pagamento referente as despesas cartoriais com certidões da aquisição do imóvel (sala 1103) da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Memorando Secex nº 10/2021 às fls. 02, Contrato nº 03/2020 de compra e venda de imóvel às fls. 03-05, correio eletrônico às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1840 | 09/02/2021 | 844/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 20 de setembro de 2019, conforme portaria 1073/2019 e pef 844/19 |
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| 1841 | 09/02/2021 | 1279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ no período de 30/09 a 02/10/2019, considerando Memorando nº 171/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 144, Portaria COREN-RJ nº 1065/2019 às fls. 146 e autorização da Presidência à fl. 143.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021 |
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| 1842 | 09/02/2021 | 847/19 | Ordinário | Auxílio Representação | raphael neves barreiros | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL NEVES BARREIROS, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 20 de setembro de 2019, conforme portaria 1073/2019 e pef 847/19 |
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| 1585 | 08/02/2021 | 1329/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para protocolar e devolver processo na Comarca do Município de Rio Claro – RJ no dia 30/08/2019, considerando Memorando nº 223/2019 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1044/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1586 | 08/02/2021 | 1280/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 29 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 133/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1021/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021. |
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| 1587 | 08/02/2021 | 1340/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 29 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 137/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1021/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021. |
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| 1588 | 08/02/2021 | 1279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 29 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 141/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 1021/2019 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 15.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021. |
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| 1589 | 08/02/2021 | 1426/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora técnica LOUISE GOMES ROCHA, , para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, considerando Memorando nº 125/2019 da Presidência às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência às fls. 06.
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| 1590 | 08/02/2021 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda / Quatis e Porto Real – RJ no dia 29/08/2019, considerando Memorando nº 227/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1046/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1591 | 08/02/2021 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 28/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória para o município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 210/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1011/2019 às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 17;
2. Dia 30/08/2019 conduzir funcionário em diligência de processo na Comarca do município de Rio Claro - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 223/2019 da Logística às fls. 24, Portaria COREN-RJ nº 1044/2019 às fls. 28 e autorização da Presidência às fls. 23.
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| 1592 | 08/02/2021 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos doa Goytacazes, Itaperuna e São João da Barra no período de 26 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 207/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1013/2019 e autorização da Presidência.
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| 1593 | 08/02/2021 | 1401/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO para participar da reunião da PEC 108 na cidade de Brasília - DF, no período de 27 a 29/08/2019, considerando Memorando n° 982/2019 do Defis ás fls 04, Portaria Coren-RJ n° 1086/2019 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1594 | 08/02/2021 | 1473/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião com RT, comissão eleitoral e equipe de enfermagem no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/08/2019, considerando Memorando n° 141/2019 do Departamento de Ética às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1084/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1595 | 08/02/2021 | 361/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 26.474,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.474,90 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.
Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020
Valor total do Termo Aditivo: R$ 79.424,69
Valor mensal : R$ 6.618,72
Valor para 04 meses de 2019: R$ 26.474,90
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