| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 659 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 660 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 648 | 25/04/2018 | 337/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, , por atividades politico-representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 10, 16 e 19 de abril de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 337/2018. |
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| 649 | 25/04/2018 | 736/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 482,78 | R$ 482,78 | R$ 482,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0021211-06.2012.4.02.5101– Autora: Ana Maria Santos Gomes, considerando Memorando nº 145/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 617 | 24/04/2018 | 709/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 376,07 | R$ 376,07 | R$ 376,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em honorários advocatícios em 10% no valor da causa do processo nº 0139540-50.2014.4.02.5151– Autora: Maria Alice Guarilha da Cunha, considerando Memorando nº 138/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 618 | 24/04/2018 | 703/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, que irá representar o COREN-RJ na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para 2018 dos membros das Câmaras Técnicas/Grupos Técnicos de Saúde da Mulher em Brasília – DF no período de 25 a 27/04/2018, considerando Memorando nº 072/2018 da Presidência á fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 400/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 619 | 24/04/2018 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, que irá representar o COREN-RJ na Oficina de Planejamento Estratégico das Ações para 2018 dos membros das Câmaras Técnicas/Grupos Técnicos de Saúde da Mulher em Brasília – DF no período de 25 a 27/04/2018, considerando Memorando nº 072/2018 da Presidência á fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 400/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 620 | 24/04/2018 | 710/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá substituir a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 24 a 27/04/2018, considerando Memorando nº 018/2018 do Departamento de Atendimento à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 621 | 24/04/2018 | 711/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Teresópolis – RJ no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 131/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 622 | 24/04/2018 | 712/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, que irá participar do Fórum dos Profissionais e Estudantes de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 094/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 405/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 623 | 24/04/2018 | 714/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama nos dias 24 e 25/04/2018, considerando Memorando nº 133/2018 da Assessoria de projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 407/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 624 | 24/04/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 43.212,48 | R$ 30.159,40 | R$ 30.159,40 | R$ 0,00 | R$ 13.053,08 |
| Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , referente a prorrogação do contrato nº 11/2016 com a empresa prestadora de serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 319, Parecer Procuradoria nº 27/2018 às fls. 324-328, Parecer Controladoria Geral nº 483/2018 às fls. 330-331, Despacho nº 149/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 332 e autorização da Presidência às fls. 341.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Valor total do contrato: R$ 63.756,12Valor por carro de passeio: R$ 524,31Valor para 09 carros de passeio: R$ 4.718,79Valor para um veiculo Ford Ranger: R$ 594,22Valor mensal: 5.313,01Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R$ 43.212,48 |
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| 625 | 24/04/2018 | 264/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 16.836,23 | R$ 13.143,89 | R$ 13.143,89 | R$ 0,00 | R$ 3.692,34 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente a prorrogação do contrato nº 10/2016 com as despesas de aluguel e IPTU da Subseção de São Gonçalo, considerando boletos do condomínio às fls. 188-190, Despacho nº 091/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 192, Parecer nº 023/2018 da Procuradoria Geral às fls. 199-204, Parecer nº 447/2018 da Controladoria Geral às fls. 206-2018, Despacho CPL nº 137/2018 às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 222.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Valor total da renovação contratual: R$ 35.483,88Aluguel (mensal): R$ 1.887,52 / Valor para 08 meses e 04 dias de 2018: R$ 15.351,83IPTU (mensal): R$ 185,55 / Valor para 08 meses de 2018: R$ 1.484,40 |
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| 626 | 24/04/2018 | 264/2016 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 7.189,22 | R$ 5.449,83 | R$ 5.449,83 | R$ 0,00 | R$ 1.739,39 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente a prorrogação do contrato nº 10/2016 com as despesas de concomínio da Subseção de São Gonçalo, considerando detalhamento do IPTU às fls. 190-191, Despacho nº 091/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 192, Parecer nº 023/2018 da Procuradoria Geral às fls. 199-204, Parecer nº 447/2018 da Controladoria Geral às fls. 206-2018, Despacho CPL nº 137/2018 às fls. 218 e autorização da Presidência às fls. 222.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Valor total da renovação contratual: R$ 35.483,88Condomínio (mensal): R$ 883,92 / Valor para 08 meses e 04 dias de 2018: R$ 7.189,22 |
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| 627 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 628 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 629 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 630 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 631 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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| 632 | 24/04/2018 | 713/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIMAR JORGE FEIJÓ, pela participação na 530° Reunião Ordinária de Plenário ocorrida em 18 de abril de 2018 |
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