| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 730 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 731 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 732 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 733 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 734 | 11/05/2018 | 833/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 531° Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 09 de maio de 2018, considerando Memorando nº 020/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 703 | 10/05/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 962,29 | R$ 962,29 | R$ 962,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento da taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do Anexo Glória, considerando Despacho nº 42/2018 do Departamento de Gestão às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 182. |
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| 704 | 10/05/2018 | 292/2017 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 532.418,19 | R$ 442.263,39 | R$ 369.797,07 | R$ 0,00 | R$ 90.154,80 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, para a contratação de plano de assistência à saúde dos funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 044/2018 da Procuradoria Geral às fls. 522-523, Proposta de Preços às fls. 524-525, Parecer nº 597/2018 da Controladoria Geral às fls. 527-529 e autorização da Presidência às fls. 531.Vigência: 10/05/2018 a 09/05/2019Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64Valor mensal estimado: R$ 69.145,22Valor para 07 meses e 21 dias de maio de 2018: R$ 532.418,19*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 705 | 10/05/2018 | 010/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades apolítico-representativas exercidas em 02, 03, 04, 07 e 08 de maio de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 706 | 10/05/2018 | 828/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheiras ao evento da Semana de Enfermagem no Município de Valença no dia 10/05/2018, no Município de Paraíba do Sul no dia 14/05/2018 e no Município de Cabo Frio no dia 17/05/2018, considerando Memorando nº 35/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 503/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 702 | 09/05/2018 | 822/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 146/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 696 | 08/05/2018 | 710/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 620/2018 para pagamento de uma diária de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que substituiu a funcionária da Subseção de Campos no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 23/04/2018, considerando Parecer nº 540/2018 da Controladoria Geral às fl. 13, Portaria COREN-RJ nº 403/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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| 697 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 698 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 699 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 700 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 701 | 08/05/2018 | 792/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de Jeton a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 182 ° Reunião Ordinária (ROD) ocorrida em 25 de abril de 2018, considerando Memorando nº 019/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, lista de presença às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 685 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 682 | 07/05/2018 | 352/2016 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 32.683,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, para a renovação do Contrato COREN-RJ nº 13/2016 com a empresa prestadora do serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 037/2018 da Procuradoria Geral às fls. 373-379, Mapa de pesquisa de preços às fls. 389, Despacho nº 159/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 390, Parecer nº 553/2018 da Controladoria Geral às fls. 394-395, Despacho CPL às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 396.Vigência do contrato: 10/05/2018 a 09/05/2019- Seguro de 07 (sete) veículos Prisma: R$ 2.627,36;- Seguro de 01 (um) veículo Cruzer: R$ 5.410,55;- Seguro de 01(um) veículo Iveco: R$ 4.474,92;- Seguro de 01 (um) veículo Ranger: R$ 4.406,56.*Este empenho refere-se a ação nº 49 do PPA 2016-2018. |
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| 683 | 07/05/2018 | 1308/2015 | Global | Serviços De Internet | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 42.750,00 | R$ 32.062,26 | R$ 32.062,26 | R$ 0,00 | R$ 10.687,74 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 11/2017 de prestação de serviços de fornecimento de 250 licenças G Suite Basic (serviços de e-mail), considerando Mapa de pesquisa de preços às fls. 405, Despacho nº 098/2018 da Procuradoria Geral às fls. 411-416, Parecer nº 502/2018 da Controladoria Geral às fls. 418-419, Despacho CPL às fls. 420 e 423 e autorização da Presidência às fls. 424.Vigência do contrato: 12/05/2018 a 12/05/2019Valor total do contrato: R$ 64.125,00Valor unitário licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 21,38Valor mensal para 250 licenças G Suite Basic (e-mail): R$ 5.343,75Valor para 08 meses de 2018: R$ 42.750,00*Este empenho refere-se a ação nº 46 do PPA 2016-2018. |
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| 684 | 07/05/2018 | 786/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá realizar vistoria, manutenção e instalação de filtros de água nas Subseções dos Municípios de Nova Friburgo e Campos – RJ no período de 09 a 11/05/2018, considerando Memorando nº 26/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 436/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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