| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 687 | 07/05/2018 | 797/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ no período de 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 145/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 458/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 688 | 07/05/2018 | 798/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Assessor Técnico para acompanhamento das visitas técnicas da empresa ENFEMED nos Municípios de Nova Friburgo e Petrópolis - RJ no dia 07/05/2018 e Cabo Frio – RJ no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 185/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 459/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 689 | 07/05/2018 | 799/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Paulo de Frontin - RJ no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 186/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 463/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 690 | 07/05/2018 | 800/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora aos Municípios de Saquarema e Araruama - RJ no dia 07/05/2018 e no Município de Valença – RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 183/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 464/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 691 | 07/05/2018 | 800/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá participar da Posse da 1ª Comissão de Ética Institucional do Hospital Lagos/Saquarema e reunião para formação da chapa para compor CEENF – Hospital Estadual Roberto Chabo/Araruma nos Municípios de Saquarema e Araruama- RJ no dia 07/05/2018 e reunião com RT no Hospital Escola Luiz Gioseffi no Município de Valença – RJ no dia 14/05/2018, considerando Memorando nº 039/2018 do Departamento de Ética às fls. 4, Portaria COREN-RJ nº 464/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 692 | 07/05/2018 | 802/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá para Campos para conduzir Enfermeiros Fiscais na inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no período de 07 a 09/05/2018, considerando Memorando nº 184/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 693 | 07/05/2018 | 802/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que iráparticipar de inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 221/2018 do Departamento de Fiscalização às fsl. 09, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 694 | 07/05/2018 | 802/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Santo Antônio de Pádua no dia 08/05/2018, considerando Memorando nº 212/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 802/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 695 | 07/05/2018 | 785/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, que irá desempenhar atividades relacionadas a CIPA acompanhando a empresa ENFEMED às Subseções dos Municípios de Petrópolis e Nova Friburgo – RJ no dia 07/05/2018, no Município de Cabo Frio – RJ no dia 08/05/2018 e nos Municípios de Campos e Itaperuna nos dias 14 a 16/05/2018, considerando Memorando nº 08/2018 do Gabinete da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 437/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 675 | 04/05/2018 | 011/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político-representativas exercidas nos dias 17, 20, 24 e 25 de abril de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 011/2018. |
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| 676 | 04/05/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 05, 12, 13, 19 e 26 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 321/2018. |
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| 677 | 04/05/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 12, 17, 26 e 27 de abril de 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 339 e 340/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 326/2018. |
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| 678 | 04/05/2018 | 330/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 02, 16, 20 e 26 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 272/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 330/2018. |
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| 679 | 04/05/2018 | 338/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Coordenadora ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 05, 09, 13, 16, 20, 24 e 29 de abril de 2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 04/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 338/2018. |
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| 680 | 04/05/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, referente as atividades político-representativas exercidas nos dias 26 de março, 05, 09, 11, 13, 17 e 25 de abril 2018, considerando Portarias COREN-RJ nº 04, 107 e 281/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 315/2018. |
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| 681 | 04/05/2018 | 215/2018 | Global | Serviços De Internet | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 5.054,00 | R$ 3.724,00 | R$ 3.724,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre o Assessor Jurídico da Presidência e o Gerente de Suporte Técnico da empresa Porta 80 às fls. 29, Despacho CPL às fls. 30, Parecer nº 021/2018 da Procuradoria Geral às fls. 47-51, Parecer nº 513/2018 da Controladoria Geral às fls. 53-54 e autorização da Presidência às fls. 57.Vigência do contrato: 13/05/2018 a 12/05/2019Valor total: R$ 7.980,00Valor mensal: R$ 665,00Valor para 7 meses e 18 dias de 2018: R$ 5.054,00*Este empenho refere-se a ação nº 26 do PPA 2016-2018. |
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| 668 | 03/05/2018 | 781/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá realizar visita a Subseção de Volta Redonda como membro da CIPA no Município de Volta Redonda - RJ no dia 03/05/2018, considerando Memorando nº 27/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 438/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 669 | 03/05/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades político-representativas exercidas em 24, 25 e 27 de abril de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 10/2018. |
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| 670 | 03/05/2018 | 1206/2015 | Global | Outros Serviços E Encargos | KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 4.264,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.264,39 |
| Complemento do empenho nº 624/2018 a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA , referente a prorrogação do contrato nº 11/2016 com a empresa prestadora de serviços de estacionamento e guarda de veículos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 177/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 344, Despacho CPL nº 169/2018 às fls. 346 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do contrato: 27/04/2018 a 26/04/2019Valor total do contrato: R$ 70.047,84Valor de 01 (um) carro de passeio mensal: R$ 524,31Valor para 08 meses e 04 dias de abril de 2018: R$ 4.264,39 |
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| 671 | 03/05/2018 | 782/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 11.819,91 | R$ 11.819,91 | R$ 11.819,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0080900-32.2009.5.01.0056 – 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – Autor: Marcio Velasco dos Santos, considerando Memorando nº 095/2018 da Procuradoria às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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