| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 672 | 03/05/2018 | 1836/2013 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 60,14 | R$ 60,14 | R$ 60,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 040/2018 do Departamento de Gestão às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 673 | 03/05/2018 | 429/2009 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 90,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,21 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 038/2018 do Departamento de Gestão às fls. 587 e autorização da Presidência às fls. 589.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 674 | 03/05/2018 | 442/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 60,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face à despesa de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Niterói, considerando Despacho nº 039/2018 do Departamento de Gestão às fls. 188 e autorização da Presidência às fls. 190.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 667 | 02/05/2018 | 778/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá ministrar a palestra “Acolhimento e Classificação de Risco Obstétrico” na Universidade Veiga de Almeida no Município de Cabo Frio – RJ nos dias 07 e 08/05/2018, considerando Ofício nº 89/2018 da Assembléia Legislativa do Estado do RJ à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 435/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fls. 01. |
|
| 661 | 27/04/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 084/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 807, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 808 e autorização da Presidência às fls. 812- Papel Xerográfico alcalino, folha tamanho A4: 500 resmas*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 662 | 27/04/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 16, 24 e 25 de abril de 2018 , documentos comprobatórios anexados no PEF 08/2018. |
|
| 663 | 27/04/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 16, 24 e 25 de abril de 2018 , documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
|
| 664 | 27/04/2018 | 766/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realizar Inspeções Fiscalizatórias no Município de Italva – RJ no período de 02 a 04/05/2018, considerando Memorando nº 174/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 433/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 665 | 27/04/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Macaé – RJ no período de 14 a 16/045/2018, considerando Memorando nº 137/2018 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 418/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 08 do PPA 2016-2018. |
|
| 666 | 27/04/2018 | 730/2015 | Ordinário | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 10.902,00 | R$ 3.381,00 | R$ 3.381,00 | R$ 0,00 | R$ 7.521,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para renovação contratual com a empresa intermediadora de até 20 (vinte) estagiários de nível superior, considerando Mapa Comparativo de Pesquisa de Preços às fls. 396, Despacho nº 111/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 397, Parecer Procuradoria Geral nº 033/2018 às fls. 408-415, Parecer Controladoria Geral nº 490/2018 às fls. 417-418, Despacho CPL nº 155/2018 às fls. 427 e autorização da Presidência às fls. 428.Vigência do contrato: 04/05/2018 a 03/05/2019Valor total do contrato: R$ 16.560,00Valor mensal para cada estagiário nível superior: R$ 69,00valor mensal para 20 estagiários nível superior: R$ 1.380,00Valor para 7 meses e 27 dias de maio de 2018: R$ 10.902,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 650 | 26/04/2018 | 01/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 28.635,21 | R$ 27.779,43 | R$ 0,00 | R$ 1.364,79 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Férias - Abono Pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 063/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 651 | 26/04/2018 | 01/218 | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 11.251,39 | R$ 10.966,13 | R$ 0,00 | R$ 18.748,61 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Abono De Férias (1/3) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 063/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19 e autorização da Presidência às fls. 24.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 652 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir os Servidores do COREN-RJ para participar do Fórum no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 161/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 653 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir os Servidores do COREN-RJ para participar do Fórum no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 161/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 654 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 193/2018 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 655 | 26/04/2018 | | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 259,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 259,44 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 19/2018 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente as despesas com IPTU e taxa de coleta de lixo do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, conforme solicitação do Fiscal do Contrato às fls. 393 e autorização da Presidência às fls. 397.Vigência do contrato: 02/07/2017 a 01/07/2018*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
|
| 656 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Memorando nº 193/2018 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 657 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 658 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 659 | 26/04/2018 | 741/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do Fórum dos Profissionais de Enfermagem da Costa Verde no Município de Angra dos Reis – RJ no dia 27/04/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 411/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|