| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 543 | 03/11/2022 | PAD 30/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, referente a 5,5 diárias para apoio técnico e administrativo na subseção de JI-Paraná, ni período de 06 à 11/11/2022, em virtude da Empregada Pública Eliana Santana Mota dos Santos estrar em gozo de férias, conforme Portaria n. 402 de 01/11/2022 fl. 19 e Despacho GAB/PRES n. 832/2022 fl. 20 |
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| 542 | 01/11/2022 | PAD 276/2021 Vol V | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 23,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23,03 |
| Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente a Pró-Rata (nov e dez 2022) pelo serviço de limpeza, conservação e higienização, de acordo com 1º Termo Aditivo do Contrato n. Contrato 021/2021, valor contrato de R$ 138.206,53 pelo período de 08/11/2022 a 08/11/2023 conforme conclusão Parecer n. 46/2022 Controlaria Geral/ Controle Interno fl. 3008 e Parecer Jurídico n. 109/2022 fl. 3026 a 3029. |
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| 540 | 28/10/2022 | 0000/0000 | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 110,48 | R$ 102,47 | R$ 102,47 | R$ 8,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, complemento para pagamento cota-parte outubro a dezembro. |
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| 541 | 28/10/2022 | PAD 184/2015 III | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 2,20 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | R$ 0,00 | R$ 1,10 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, Pró-rata de novembro a dezembro de 2022 no valor de R$ 2.100,00 referente a Locação de Imóvel para instalação da subseção de COREN/RO Ji-Paraná. 7º Termo Aditivo - Valor Contrato R$ 13,200 que compreende o período de (01/11/2022 a 01/11/2023). Conforme Parecer Jurídico n. 105/2022 fl. 499 a 500-v e Despacho GAB/PRES n. 827/2022 fl. 504 |
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| 536 | 25/10/2022 | PAD 271/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADENILSON AMARAL DE OLIVEIRA | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMILSON AMARAL DE OLIVEIRA, referente a 3,5 diárias para palestrar o Curso de Aperfeiçoamento e, APH que será realizado na cidade de Buritis no período de 26 e 27/10/2022, conforme Portaria n. 389 de 24/10/2022 fl. 04 e Despacho GAB/PRES n. 812/2022 fl.06 |
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| 537 | 25/10/2022 | PAD 096/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 3,5 diárias para palestrar o Curso de Aperfeiçoamento e, APH que será realizado na cidade de Buritis no período de 25 e 28/10/2022, conforme Portaria n. 389 de 24/10/2022 fl.116 e Despacho GAB/PRES n. 815/2022 fl.117 |
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| 538 | 25/10/2022 | PAD 094/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO GOMES BRUMADO | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO GOMES BRUMADO, referente a 3,5 diárias para palestrar o Curso de Aperfeiçoamento e, APH que será realizado na cidade de Buritis no período de 26 e 27/10/2022, conforme Portaria n. 389 de 24/10/2022 fl.31 e Despacho GAB/PRES n. 814/2022 fl.33 |
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| 539 | 25/10/2022 | PAD 124/2021 VOL I - IV | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,24 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Pró-Rata de 3 meses ( out a dez 2022) pela prestação de serviços continuados de telefonia móvel pessoal (SMP) e de dados (internet móvel), com fornecimento de aparelhos em comodato. Pregão Eletrônico nº 12/2021, DOU nº 190 de 06.10.2021 fl. 675. 1º Termo Aditivo Contrato n. 19/2021 no valor total do contrato R$ 24.960,00, período de 10/2022 a 10/2023. Conforme Parecer Jurídico n. 104/2022 fl. 926/930 |
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| 533 | 20/10/2022 | PAD 048/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 3,5 diárias apoio na realização do Curso de Aperfeiçoamento em APH que será realizado no município de Buritis no período de 26 e 27/10/2022, conforme Portaria n. 384 de 18/10/2022 fl. 123 e despacho GAB/PRES n. 811/2022 fl. 124 |
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| 534 | 20/10/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diária para participar da 94ª ROP que será no dia 24/10/2022 conforme convocação fl. 194 e Despacho GAB/PRES n. 808/2022 fl. 197 |
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| 535 | 20/10/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diária para participar da 94ª ROP que será no dia 24/10/2022 conforme convocação fl. 158 e Despacho GAB/PRES n. 809/2022 fl. 161 |
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| 531 | 19/10/2022 | PAD 157/2022 Vol III | Ordinário | Móveis e Utensílios | HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 17,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de móveis de escritório de acordo com LOTE II do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434 |
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| 532 | 19/10/2022 | PAD 157/2022 Vol III | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI | R$ 13,11 | R$ 13,11 | R$ 13,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELLI, para aquisição de equipamentos eletrônicos de acordo com LOTE III do Extrato de Registro de Preços n. 06/2022 resultante do Pregão Eletrônico n. 16/2022 - Dou 198 de 18/10/2022 fl. 434 |
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| 528 | 18/10/2022 | PAD 266/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 4,00 | R$ 2,78 | R$ 2,78 | R$ 1,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, para concessão de Suprimento de fundos nº 004/2022 conforme Portaria nº 381 de 17/10/2022 fl. 03 para atender de pronto pagamentos no âmbito do Coren-RO, com período de aplicação no ano de 2022. |
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| 529 | 18/10/2022 | PAD 147/2018 vol VI | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI | R$ 7,33 | R$ 1,21 | R$ 1,21 | R$ 0,00 | R$ 6,12 |
| Valor empenhado a Rede Nacional de Aprendizagem , Promoção Social e Integração - RENAPSI, Pró-rata de outubro a dezembro 2022 no valor de R$ 7.326,12 referente a prestação de serviços para selecionar, contratar e acompanhar jovem aprendiz de acordo com 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2018, pelo período de 19/10/2022 a 19/10/2023 perfazendo valor total do Contrato de R$ 29.304,48 conforme Parecer n. 41/2022/CONGER fl. 2032 e despacho GAB/PRES n. 806/2022 fl. 2055 |
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| 530 | 18/10/2022 | PAD 214/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIETE BARBOSA SODRE | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 423,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIETE BARBOSA SODRE, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 09/2022, conforme requisição fl. 16 |
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| 522 | 17/10/2022 | PAD 264/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA CÉLIA REIS | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA CÉLIA REIS, referente a 4,5 diárias para palestrar no Curso Tratamentos de Feridas nos dias 19 a 21/10/2022, sendo no dia 19/10 município de Vilhena/RO e 21/10 no município de Cacoal/RO, conforme Portaria n. 378 de 14/10/2022 fl. 06 e despacho GAB/PRES n. 795/2022 fl. 07. |
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| 523 | 17/10/2022 | PAD 265/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LIDIANE CARDOSO RODRIGUES BRAGA | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIANE CARDOSO RODRIGUES BRAGA, referente a 4,5 diárias para palestrar no Curso Tratamentos de Feridas nos dias 19 a 21/10/2022 ,sendo no dia 19/10 município de Vilhena/RO e 21/10 no município de Cacoal/RO, conforme Portaria n. 378 de 14/10/2022 fl. 06 e despacho GAB/PRES n. 796/2022 fl. 07 |
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| 524 | 17/10/2022 | PAD 096/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 2,5 diárias para organização e realização do Curso Tratamento de Feridas , no dia 19/10/2022 no município de Vilhena/RO, conforme Portaria n; 379 de 14/10/2022 fl. 109 e despacho GAB/PRES n. 798/2022 fl. 110 |
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| 525 | 17/10/2022 | PAD 094/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BRUNO GOMES BRUMADO | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO GOMES BRUMADO, referente a 4,5 diárias para prestar apoio no Curso Tratamento de Feridas , no dia 19 a 21/10/2022, sendo dia 21/10 no município de Vilhena/RO e 21/10 no município de Cacoal/RO, conforme Portaria n. 378 de 14/10/2022 fl. 023 e despacho GAB/PRES n. 797/2022 fl. 24 |
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