| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 583 | 01/12/2022 | PAD 144/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 5,5 diárias para realizarem atividades de fiscalização nos municípios de Ouro Preto, Teixeirópolis, Ministro Andrezza, Urupá, Nova Brasilândia e Novo Horizonte, no período de 04 a 09/11/2022, conforme Portaria n. 444 de 30/11/2022 fl. 87 e Despacho GAB/PRES n. 909/2022 fl. 88 |
|
| 584 | 01/12/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 11/2022, conforme requisição fl. 97 e Despacho n. 19/2022/CONGER fl. 100 |
|
| 580 | 30/11/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 1 diária devido a dificuldade de retorno para o município de Cacoal no dia 18/11/2022 conforme Portaria n. 420/2022 , retornando no dia 19/11/2022 em virtude de bloqueio /manifestação na estrada BR364 |
|
| 581 | 30/11/2022 | PAD 268/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLO FRIO AR-CONDICIONADO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos), conforme condições, quantidades e exigências para fornecimento das necessidades do Coren-RO. Conforme Dispensa de Licitação n. 20/2022 fl. 61 e Despacho n. 060/2022/CPL fl. 62 |
|
| 577 | 25/11/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diária para apoio técnico e administrativo na subseção de Ji- Paraná, no período de 27/11 á 02/12/2022, em virtude da empregada pública Eliana Santana Mota dos Santos estar em gozo de férias, conforme Portaria n. 420 de 09/11/2022 fl. 96 e despacho GAB/PRES n. 904/2022 fl. 111 |
|
| 578 | 25/11/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diária para participar da 95ª ROP que será no dia 29/11/2022 conforme convocação fl. 173 e Despacho GAB/PRES n. 905/2022 fl. 175 |
|
| 579 | 25/11/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 1,5 diária para participar da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Ariquemes e realizar atendimentos aos profissionais de enfermagem, nos dias 25 e 26/11/2022, no município de Ariquemes /RO, conforme Portaria n. 443 de 24/11/2022 fl. 282 e Despacho GAB/PRES n. 906/2022 fl. 283 |
|
| 576 | 22/11/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diária para participar da 95ª ROP que será no dia 29/11/2022 conforme convocação fl. 212 e Despacho GAB/PRES n. 901/2022 fl. 216 |
|
| 575 | 18/11/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,04 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 5,5 diárias para realizar atividades de fiscalização juntamente com os membros da Força Nacional de Fiscalização, no período de 20 a 25/11/2022 no município de Guajará-Mirim/RO, conforme Portaria n. 428 de 16/11/2022 fl. 275 e Despacho GAB/PRES n. 881/2022 fl. 276 |
|
| 573 | 17/11/2022 | PAD 292/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA SANTOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA SANTOS, referente a 5,5 diárias para realizar treinamento administrativo no período de 20 a 25/11/2022, na sede do Coren/RO na cidade de Porto Velho, afim de realizar atividades na subseção de Ariquemes como Assistente Administrativa conforme Portaria n. 429 de 16/11/2022 fl. 05 e Despacho GAB/PRES n. 879/2022 fl. 08 |
|
| 574 | 17/11/2022 | PAD 144/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,68 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 5,5 diárias para realizar atividades de fiscalização juntamente com os membros da Força Nacional de Fiscalização, no período de 20 a 25/11/2022 no município de Guajará-Mirim/RO, conforme Portaria n. 428 de 16/11/2022 fl. 71 e Despacho GAB/PRES n. 880/2022 fl. 72 |
|
| 566 | 16/11/2022 | PAD 048/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos municipios de Colorado do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras e Cabixi no período de 20 a 26/11/2022, conforme Portaria n. 426 de 16/11/2022 fl. 142 e Despacho GAB /PRES n. 876/2022 fl. 143 |
|
| 567 | 16/11/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 1,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 5,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos municipios de Colorado do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras e Cabixi no período de 20 a 25/11/2022, conforme Portaria n. 426 de 16/11/2022 fl. 103 e Despacho GAB /PRES n. 877/2022 fl. 104 |
|
| 568 | 16/11/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 6,5 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Itinerante nos municípios de Colorado do Oeste, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras e Cabixi no período de 20 a 26/11/2022, conforme Portaria n. 426 de 16/11/2022 fl. 211 e Despacho GAB /PRES n. 874/2022 fl. 213 |
|
| 569 | 16/11/2022 | PAD 168/2022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | R$ 4,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4,34 |
| Valor empenhado a ENGSET CONSULTORIA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, pelos serviços prestados de engenharia e segurança do trabalho e em medicina do trabalho no valor de Contrato R$ 27.850,63 no período de 11/2022 a 11/2023, conforme Pregão eletrônico n. 15/2022 - DOU n. 209 de 04/11/2022 fl. 234 e memorando n. 003/DAF/2022 fl. 238 |
|
| 570 | 16/11/2022 | PAD 183/2021 VOL III | Estimativo | Locação de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,25 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a Pró-Rata proporcional a 2 meses ( nov e dez 2022) pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. 1º Aditivo do Contrato n. 20/2021 no valor anual de R$ 39.186,24 período de (22/11/2022 a 22/11/2023) de acordo com o Parecer n. 47/2022/CONGER fl. 568 e Parecer Jurídico 111/2022/PROGER fl. 579 a 583. |
|
| 571 | 16/11/2022 | PAD 183/2021 VOL III | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,19 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a Pró-Rata proporcional a 2 meses ( nov e dez 2022) pela prestação de serviços de recargas, remanufaturas, tonner, manutenção de impressora, incluindo o fornecimento dos equipamentos (locação), com reposição de peças e de todo material de consumo necessário. 1º Aditivo do Contrato n. 20/2021 no valor anual de R$ 39.186,24 período de (22/11/2022 a 22/11/2023) de acordo com o Parecer n. 47/2022/CONGER fl. 568 e Parecer Jurídico 111/2022/PROGER fl. 579 a 583. |
|
| 572 | 16/11/2022 | PAD 111/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, referente a 6,5 diária para apoio técnico e administrativo na subseção de Ji- Paraná, no período de 20 á 26/11/2022, em virtude da empregada pública Eliana Santana Mota dos Santos estar em gozo de férias, conforme Portaria n. 427 de 16/11/2022 fl. 58 e despacho GAB/PRES n. 878/2022 fl. 59 |
|
| 565 | 11/11/2022 | PAD 087/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 04 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês 10/2022, conforme requisição fl. 69 |
|
| 562 | 10/11/2022 | PAD 048/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 0,5 diária para desenvolver ações administrativas e organizacional para abertura da subseção do Coren-RO no município de Ariquemes, no dia 14/11/2022, conforme Portaria n. 413 de 07/11/2022 fl. 135 e despacho GAB/PRES n. 854/2022 fl. 136 |
|