| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 339 | 11/07/2022 | PAD 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 1,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 09 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 92 |
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| 340 | 11/07/2022 | PAD 149/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 33 |
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| 341 | 11/07/2022 | PAD 104/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KACIANY CHANATO FURTUOSO | R$ 226,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KACIANY CHANATO FURTUOSO, referente a 02 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 39 |
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| 342 | 11/07/2022 | PAD 162/2022 | Ordinário | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | GLOBAL COM. VAREJISTA E SERV. E SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL COM. VAREJISTA E SERV. E SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI, pelos serviços prestados de recarga de extintores para atender as necessidades do Coren/RO de acordo com Extrato de Dispensa de Licitação n. 09/2022 - DOU 126 de 06 de 07/2022 fl. 104 e Despacho n. 040/2022/CPL fl. 106 |
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| 343 | 11/07/2022 | PAD 062/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 73 |
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| 344 | 11/07/2022 | PAD 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 918,00 | R$ 918,00 | R$ 918,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 05 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 41 |
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| 345 | 11/07/2022 | PAD 052/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO, referente a 13 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl.56 |
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| 346 | 11/07/2022 | PAD 088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 06/2022, conforme requisição fl. 32 |
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| 347 | 11/07/2022 | PAD 035/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 3,5 diárias para participar do 1º Encontro de Fiscalização da Região Norte, que será realizado em Porto Velho nos dias 13 a 15/07/2022 conforme Portaria n. 246 de 04/07/2022 fl. 83 e Despacho GAB/PRES n. 538/2022 fl. 84 |
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| 348 | 11/07/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar do 1º Encontro de Fiscalização da Região Norte, que será realizado em Porto Velho nos dias 13 a 15/07/2022 conforme Portaria n. 246 de 04/07/2022 fl. 96 e Despacho GAB/PRES n. 540/2022 fl. 97 |
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| 349 | 11/07/2022 | PAD 025/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 3,5 diárias para participar do 1º Encontro de Fiscalização da Região Norte, que será realizado em Porto Velho nos dias 13 a 15/07/2022 conforme Portaria n. 246 de 04/07/2022 fl. 52 e Despacho GAB/PRES n. 539/2022 fl. 55 |
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| 350 | 11/07/2022 | PAD 445/2021 Vol III | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP | R$ 75,77 | R$ 66,77 | R$ 66,77 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOTEL PORTO MADEIRA LTDA - EPP, referente a contratação do Lote I - Estrutura Física, Recursos Humanos e Alimentação, conforme Pregão Eletrônico n. 14/2022 - DOU n. 129 de 11/07/2022 fl. 595, visando a realização do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - I EFIS NORTE que será realizado no período de 13 a 15/07/2022 na cidade de Porto Velho/RO conforme Despacho n. 041/2022/CPL fl. 597
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| 351 | 11/07/2022 | PAD 445/2021 Vol III | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 3,77 | R$ 3,77 | R$ 3,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL, referente a contratação do Lote II - Materiais Gráficos e Item 31 - Bloco de Anotações, conforme Pregão Eletrônico n. 14/2022 - DOU n. 129 de 11/07/2022 fl. 595, visando a realização do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - I EFIS NORTE que será realizado no período de 13 a 15/07/2022 na cidade de Porto Velho/RO conforme Despacho n. 041/2022/CPL fl. 597 |
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| 352 | 11/07/2022 | PAD 455/2021 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 1,26 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R.N.S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL, referente a contratação do Lote II - Materiais Gráficos e Item 31 - Bloco de Anotações, conforme Pregão Eletrônico n. 14/2022 - DOU n. 129 de 11/07/2022 fl. 595, visando a realização do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - I EFIS NORTE que será realizado no período de 13 a 15/07/2022 na cidade de Porto Velho/RO conforme Despacho n. 041/2022/CPL fl. 597 |
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| 353 | 11/07/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 3,5 diárias para prestar apoio na organização e participação no 1º Encontro de Fiscalização da Região Norte , no período de 11 a 15/07/2022 em Porto Velho /RO, conforme Portaria n. 252 de 05/07/2022 fl. 81 e despacho GAB/PRES n. 561/2022 fl. 83 |
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| 354 | 11/07/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 5,5 diárias para prestar apoio na organização e participação no 1º Encontro de Fiscalização da Região Norte , no período de 10 a 15/07/2022 em Porto Velho /RO, conforme Portaria n. 246 de 04/07/2022 fl. 81 e despacho GAB/PRES n. 537/2022 fl.127 |
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| 325 | 01/07/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 4,5 diárias para atividade de fiscalização nos municípios de São Miguel, Castanheiras e Nova Brasilândia, no período de 04 á 08/07/2022 conforme Portaria n. 244 de 30.06.2022 fl. 074 e Despacho GAB/PRES n. 526/2022 fl. 075 |
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| 326 | 01/07/2022 | PAD 144/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,37 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 4,5 diárias para atividade de fiscalização nos municípios de Jarul, Alto Paraíso, Campo Novo, Itapã e Urupá, no período de 04 á 08/07/2022 conforme Portaria n. 243 de 30.06.2022 fl. 027 e Despacho GAB/PRES n. 527/2022 fl. 028 |
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| 327 | 01/07/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 4,5 diárias para atividade de fiscalização nos municípios de Jaru, Alto Paraíso, Campo Novo, Itapuã e Urupá, no período de 04 á 08/07/2022 conforme Portaria n. 243 de 30.06.2022 fl. 189 e Despacho GAB/PRES n. 528/2022 fl. 190 |
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| 323 | 30/06/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 5,5 diárias para atividade de fiscalização nos municipios de São Miguel, Castanheiras e Nova Brasilândia, no período de 03 á 08/07/2022 conforme Portaria n. 242 de 30.06.2022 fl. 108 e Despacho GAB/PRES n. 523/2022 fl. 109 |
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