| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 324 | 30/06/2022 | PAD 183/2021 VOL III | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 1,31 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pelos serviços prestados de recarga, remanufaturas, tonner. Valor Contratual de R$ 20.295,00 período de (Out 2021 a Out 2022) de acordo com pregão eletrônico nº 14/2021 - Dou n.190 de 06/10/2021 fl. 389 , contrato n. 020/2021 fl. 294-v |
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| 321 | 27/06/2022 | PAD 109/2022 | Estimativo | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | R$ 51,71 | R$ 9,20 | R$ 6,81 | R$ 0,00 | R$ 42,51 |
| Valor empenhado a AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA, referente a Pró-Rata (jun a Dez 2022) para realização de Revisão obrigatória, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, durante o período de garantia de fábrica dos veículos oficias L200 Triton GL 2,4 d 4x4MT, pertencente à frota do Coren-RO. Valor Contratual de R$ 88.644,44 pelo período de junho/2022 a junho/2023 conforme aviso de inexibilidade de licitação n. 001/2022 - DOU n. 119 de 27.06.2022 fl.190 e Despacho n. 037/2022/CP fl. 192 |
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| 322 | 27/06/2022 | PAD 163/2022 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11,40 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 | R$ 1,90 |
| Valor empenhado a PRIME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Pró-Rata (jul a Dez 2022) para Locação da subseção de Vilhena. Valor Contrato R$ 22.800,00 que compreende o período de (01/07/2022 a 30/06/2023) conforme Dispensa de Licitação n. 010/2022 - DOU n. 119 de 27/06/2022 fl. 58 e Despacho n. 038/2022/CPLK fl. 60 |
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| 316 | 24/06/2022 | PAD 144/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 1,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, referente a 4,5 diárias para atividade de fiscalização juntamente com os membros da Força Nacional de Fiscalização no município de Guajará-Mirim/RO, no período de 27/06 à 01/07/2022, conforme Portaria n. 237 de 23/06/2022 fl. 19 e Despacho GAB/PRES n. 513/2022 fl. 20 |
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| 317 | 24/06/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 4,5 diárias para atividade de fiscalização juntamente com os membros da Força Nacional de Fiscalização no município de Guajará-Mirim/RO, no período de 27/06 à 01/07/2022, conforme Portaria n. 237 de 23/06/2022 fl. 182 e Despacho GAB/PRES n. 514/2022 fl.183 |
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| 318 | 24/06/2022 | PAD 035/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 1,5 diárias para participar da 90ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 27.06.2022, conforme Convocação fl. 68 e Despacho GAB/PRES n. 517/2022 fl. 76 |
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| 319 | 24/06/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 1,5 diárias para participar da 90ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 27.06.2022, conforme Convocação fl. 79 e Despacho GAB/PRES n. 516/2022 fl. 84 |
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| 320 | 24/06/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 1,5 diárias para participar da 90ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 27.06.2022, conforme Convocação fl. 109 e Despacho GAB/PRES n. 515/2022 fl. 114 |
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| 315 | 23/06/2022 | PAD 05/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | FÉRIAS FUNCIONÁRIOS | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÉRIAS FUNCIONÁRIOS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 311 | 22/06/2022 | PAD 276/2021 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 34,80 | R$ 32,77 | R$ 32,77 | R$ 2,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VGC SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente a Pró-Rata (jul a nov 2022) pelo serviço de limpeza, conservação e higienização. Pregão Eletrônico nº 16/2021 dou nº 207 de 04.11.2021 fl. 490, Valor Total R$ 104.400,00, período de 11/2021 a 11/2022, conforme Contrato 021/2021 fl. 496. |
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| 312 | 22/06/2022 | PAD 069/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente a 03 diárias para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Cofen, no período de 28, 29 e 30/06 e 01/07/2022, na cidade de São Luis - MA , conforme Portaria n. 223 de 20/06/2022 fl. 15 e Despacho GAB/PRES n. 511/2022 fl. 16 |
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| 313 | 22/06/2022 | PAD 091/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAÚJO, referente a 03 diárias para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Cofen, no período de 28, 29 e 30/06 e 01/07/2022, na cidade de São Luis - MA , conforme Portaria n. 229 de 20/06/2022 fl. 23 e Despacho GAB/PRES n. 510/2022 fl. 24 |
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| 314 | 22/06/2022 | PAD 090/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RÚBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, referente a 03 diárias para participar do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Cofen, no período de 28, 29 e 30/06 e 01/07/2022, na cidade de São Luis - MA , conforme Portaria n. 229 de 20/06/2022 fl. 25 e Despacho GAB/PRES n. 509/2022 fl. 26 |
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| 308 | 21/06/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 753,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2 diárias para participarem do 12º Seminário Administrativo - SEMAD do Cofen, no período de 28 a 30/06 e 01/07/2022 conforme Portaria n. 229 de 20/06/2022 fl. 97 e Despacho GAB/PRES n. 505/2022 fl. 98 |
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| 309 | 21/06/2022 | PAD 445/2021 Vol II | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PROATIVA EVENTOS LTDA | R$ 3,87 | R$ 3,87 | R$ 3,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROATIVA EVENTOS LTDA, referente a contratação dos itens (18,31 e 32) - Elaboração de Serviços Gráficos, Confecção de Camisas e Canetas, conforme Pregão Eletrônico n. 12/2022 fl. 345, visando a realização do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - I EFIS NORTE que será realizado no período de 13 a 15/07/2022 na cidade de Porto Velho/RO |
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| 310 | 21/06/2022 | PAD 445/2021 Vol II | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 6,05 | R$ 6,05 | R$ 6,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL OLIVEIRA SAMPAIO, referente a contratação do item (35) - Confecção de Bolsas, conforme Pregão Eletrônico n. 12/2022 fl. 345, visando a realização do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - I EFIS NORTE que será realizado no período de 13 a 15/07/2022 na cidade de Porto Velho/RO |
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| 305 | 20/06/2022 | 0000/0000 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, referente a honorários advocatícios oriundo da Execução Fiscal n. 0002409-75.2015.4.01.4100 movida em desfavor da profissional EUNICE DOS SANTOS ARAUJO, conforme memorando n. 016/2022/PROGER |
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| 306 | 20/06/2022 | PAD355/2021 Vol I-III | Estimativo | Seleção e Treinamento | INSTITUTO AVALIA DE INOVAÇÃO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO | R$ 185,00 | R$ 65,30 | R$ 65,30 | R$ 119,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO AVALIA DE INOVAÇÃO EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, referente a prestação de serviços técnicos de organização, planejamento, operacionalização e execução de concurso público, visando o provimento de cargo efetivo de nível médio e superior do quadro permanente do COREN/RO de acordo com extrato de dispensa n. 008/2022 - DOU n. 82 de 03/05/2022 fl. 490. |
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| 307 | 20/06/2022 | PAD 029/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 388,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 1,5 diárias para apoio técnico e administrativo na sede Coren/RO, município de Porto Velho, no período de 20 a 24/06/2022 conforme Portaria n. 223 de 13/06/2022 fl. 42 e Despacho GAB/PRES n. 504/2022 fl. 43 |
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| 301 | 15/06/2022 | PAD 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 1,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 5,5 diárias para atividade de fiscalização no município de Cacoal/RO no período de 19 a 24/06/2022 de acordo com a Portaria n. 227 de 15/06/2022 fl. 60 e Despacho GAB/PRES n. 503/2022 fl. 61 |
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