| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 244 | 25/05/2022 | PAD 020/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 5,5 diárias para atuar na Comissão de Eventos - Reunião, execução e acompanhamento de providência na realização da Senfro 2022 - Portaria n. 57 de 17/02/2022 fl. 93, atuação em atividades do setor de processo éticos e convocatória para Reunião 89ª ROP dias 30 e 31/05/2022 fl.96, conforme Despacho GAB/PRES n. 435/2022 fl. 97 |
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| 245 | 25/05/2022 | PAD 035/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, referente a 2,05 diárias para convocatória 89ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 30 e 31/05/2022 fl. 61 e Despacho GAB/PRES n. 436/2022 fl. 62 |
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| 239 | 23/05/2022 | PAD 434/2021 VOL III | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 50,28 | R$ 18,15 | R$ 18,15 | R$ 4,85 | R$ 27,28 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e pela aquisição de 300 passagens terrestres no valor total de R$ 75.420,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. Pró Rata de maio a dezembro de 2022 no valor de R$ 50.280,00. |
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| 240 | 23/05/2022 | PAD 434/2021 VOL III | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 7,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres e pela aquisição de 50 passagens aéreas no valor total de R$ 110.848,00 pelo período de 12 meses (12/05/2022 a 12/05/2023) conforme Extrato de Ata de Registro de Preço, resultante do pregão eletrônico SRP n. 08/2021 -DOU n. 93 de 18/05/2022 fl. 484 e Despacho n. 024/2022/CPL fl. 485. Valor de Pró Rata de maio a dezembro 2022 no valor de R$ 85.328,33. |
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| 241 | 23/05/2022 | PAD 104/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KACIANY CHANATO FURTUOSO | R$ 452,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 113,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KACIANY CHANATO FURTUOSO, referente a 04 auxílios representação no período de 03 e 04/2022 conforme solicitação fl. 24 |
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| 237 | 19/05/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 0,5 diária para realizar audiência de conciliação no dia 19/05/2022, no município de Ariquemes/RO, de acordo com a Portaria n. 189 de 18/05/2022 fl. 153 Despacho GAB/PRES n. 42/2022 fl. 154 |
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| 238 | 19/05/2022 | PAD 165/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCIELI DA SILVA ANTUNES | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCIELI DA SILVA ANTUNES, referente a 3,5 diárias para compor a Comissão Estadual de Empreendedorismo na Enfermagem de Rondônia e participação na reunião com a Comissão de Empreendedorismo do Cofen, nos dias 23 a 25/05/2022 na SEDE do Coren/RO, de acordo com a Portaria n. 178 de 16/05/2022 fl. 07 e Despacho GAB/PRES n. 426/2022 fl. 08 |
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| 231 | 18/05/2022 | PAD 106/2022 | Global | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | R$ 2,40 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a A de O BRAGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, para execução dos serviços de segurança através de alarmes, visitas e vistorias aos chamados disparo e detecção com monitoramento para atender o Coren -RO, serviços serão prestados por um período de 12 meses, no valor total de R$ 3.600,00, perfazendo a Pró- Rata de 08 meses no valor de R$ 2.400,00 ( maio a dezembro de 2022). Conforme dispensa de licitação n. 004/2022 - DOU n. 90 de 13/03/2022 fl. 67 e Despacho n. 023/2022/CPL fl. 69 |
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| 232 | 18/05/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, para participarem e presarem apoio em logística na 4ª Etapa de Prática de Consulta de Enfermagem Ginecológica de Segmento, período de 22 a 28/05/2022, no município de Ji-Paraná/RO, de acordo com a Portaria n. 186 de 17/05/2022 fl. 78 e Despacho GAB/PRES n. 423/2022 fl. 79 |
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| 233 | 18/05/2022 | PAD 18/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 2,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, para participarem e presarem apoio em logística na 4ª Etapa de Prática de Consulta de Enfermagem Ginecológica de Segmento, período de 22 a 28/05/2022, no município de Ji-Paraná/RO, de acordo com a Portaria n. 186 de 17/05/2022 fl. 149 e Despacho GAB/PRES n. 424/2022 fl. 150 |
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| 234 | 18/05/2022 | PAD 08/2022/DRC | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | JOSE ALVES DE LIMA | R$ 270,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ALVES DE LIMA, referente ao ressarcimento de taxas de inscrição definitiva para enfermeiro, oriundo da instituição JK conforme Parecer Juridico n. 041/2022 fl. 21/21v |
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| 235 | 18/05/2022 | PAD 09/URC/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | MARINEY MAULAZ GOULART | R$ 270,00 | R$ 259,00 | R$ 259,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINEY MAULAZ GOULART, referente ao ressarcimento de taxas de inscrição definitiva para enfermeira, oriundo da instituição JK conforme Parecer Jurídico n. 042/2022 fl. 21/21v |
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| 236 | 18/05/2022 | PAD 096/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 1,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 4 diárias, sendo 1,5 para participar da Capacitação de Multiplicadores em urgência e Emergência Pediátricas a ser realizada nos dias 23 e 24/05 em São Paulo/SP conforme Portaria n. 180/2022 fl. 30 e 2,5 para participar e ministrar minicurso com a temática "Atendimento à vitima de trauma" na programação da Semana de Enfermagem e também compor a mesa na solenidade de encerramento do evento, que será no período de 30 e 31/05/2022 no município de Ji-Paraná/RO de acordo com a Portaria n. 185 de 17/05/2022 fl. 32 e Despacho GAB/PRES n. 425/2022 fl. 33 |
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| 228 | 12/05/2022 | PAD 018/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 1,5 diária para atividade da semana da enfermagem: Palestra na Unifaema e FAAR, nos dias 12 e13/05/2022, no município de Ariquemes de acordo com a Portaria n. 172 de 11/05/2022 fl. 143 e Despacho GAB/PRES n. 398/2022 fl. 144 |
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| 229 | 12/05/2022 | PAD 017/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 1,5 diária para atividade da semana da enfermagem: Palestra na Unifaema e FAAR, nos dias 12 e13/05/2022, no município de Ariquemes de acordo com a Portaria n. 172 de 11/05/2022 fl. 65 e Despacho GAB/PRES n. 399/2022 fl. 66 |
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| 230 | 12/05/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente a 1,5 diária para atividade da semana da enfermagem: Palestra na Unifaema e FAAR, nos dias 12 e13/05/2022, no município de Ariquemes de acordo com a Portaria n. 172 de 11/05/2022 fl. 45 e Despacho GAB/PRES n. 400/2022 fl. 46 |
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| 226 | 11/05/2022 | PAD 380/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ANA PRISCILA PEREIRA DE ASSIS | R$ 101,00 | R$ 101,00 | R$ 101,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PRISCILA PEREIRA DE ASSIS, referente a a pagamento em duplicidade da 1ª parcela do parcelamento n. 2198/2021 conforme Parecer Jurídico n. 128/2021 fl. 09/09v e memorando n. 38/2022/DAF fl. 12 |
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| 227 | 11/05/2022 | PAD 149/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 08 auxílios representação de março e abril de 2022, conforme requisições fls. 10 e 15 |
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| 224 | 10/05/2022 | PAD 150/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA DE LIMA XAVIER | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA DE LIMA XAVIER, referente a 03 auxílios representação mês 04/2022, conforme solicitação fl, 07 |
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| 225 | 10/05/2022 | PAD 154/2022 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 4,00 | R$ 3,27 | R$ 3,27 | R$ 725,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente ao Suprimento de Fundos n. 002/2022 para as despesas de aquisição de combustíveis para os veículos oficiais pertencentes a frota do Coren-RO, de acordo com a Portaria n. 165 de 09/05/2022 fl. 20 e Despacho GAB/PRES n. 389/2022 fl. 32 |
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