| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 264 | 06/06/2022 | PAD 060/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDY RIBEIRO BARROS | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY RIBEIRO BARROS, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 97 |
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| 265 | 06/06/2022 | PAD 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CAROLINE BRAVO | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINE BRAVO, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 91 |
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| 266 | 06/06/2022 | PAD 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 15 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 67 |
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| 256 | 03/06/2022 | PAD 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 2,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 14 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 34 |
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| 257 | 03/06/2022 | PAD 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 09 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 30 |
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| 258 | 03/06/2022 | PAD 088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 07 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 19 |
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| 259 | 03/06/2022 | PAD 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, referente a 03 auxílios representação correspondente as atividades de representatividade realizadas no mês de 05/2022, conforme requisição fl. 53 |
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| 260 | 03/06/2022 | PAD 169/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente a Custas Processuais do Processo n. 1003897-43.2018.4.01.4100, conforme memorando n. 015/2022/PROGER fl. 36 |
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| 255 | 02/06/2022 | PAD 162/2021 VOL I a III | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI | R$ 48,16 | R$ 29,81 | R$ 29,81 | R$ 0,00 | R$ 18,35 |
| Valor empenhado a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELLI, referente a Pró-Rata pelo período de 07 meses ( 01/06/2022 a 31/12/2022) pela serviços prestados de implantação e gerenciamento de cartão magnético via web, em sistema próprio da contratada para fornecimento de combustíveis, tais com: gasolina comum ou aditivada e diesel comum s10 para atendimento das necessidades do Coren-RO, Taxa Administrativa de -4,52% no valor total do Contrato de R$ 82.561,56 pelo período de 12 meses ( 01.06.2022 a 01/06/2023) de acordo com o Extrato de Registro, resultante do Pregão Eletrônico SRP n. 09/2022 - DOU n. 104 de 02/06/2022 fl. 433 e Despacho GAB/PRES n. 451/2022 fl. 435 |
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| 254 | 01/06/2022 | PAD 62/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 14 auxílios representação no mês 05/2022 conforme requisição fl. 61 |
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| 253 | 31/05/2022 | PAD 048/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADIR OLIVEIRA DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias como motorista acompanhando a Conselheira Mara Bastos para participar e ministrar o minicurso na programação da semana da enfermagem que será realizado nos dias 30 e 31/05/2022 no município de jI-Paraná de acordo com a Portaria n. 185 de 17/05/2022 fl. 80 e Despacho GAB/PRES n. 427/2022 fl. 81 |
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| 247 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CATUAÍ HOTEL LTDA | R$ 184,75 | R$ 184,75 | R$ 184,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATUAÍ HOTEL LTDA, LOTE I para locação de estrutura física, recursos humanos, hospedagens e fornecimento de alimentação de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699 . Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 248 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 4,95 | R$ 4,95 | R$ 4,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, LOTE II para servições de confecção de apineis e estrutura metálica de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699 . Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 249 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 35,35 | R$ 35,35 | R$ 35,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, ITEM 33 para serviços de transportes de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699 . Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 250 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PROATIVA EVENTOS LTDA | R$ 22,83 | R$ 22,83 | R$ 22,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROATIVA EVENTOS LTDA, ITENS 17, 23, 37 e 39 para serviços de streaming e serviços gráficos, confecção de camisas e blocos de anotação de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699. Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 251 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 15,90 | R$ 15,70 | R$ 15,70 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA, ITEM 38 para confecção de bolsas de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699 . Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 252 | 27/05/2022 | PAD 115/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ANDERSON SOARES DE SOUSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 11,83 | R$ 11,83 | R$ 11,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON SOARES DE SOUSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ITEM 41 aquisição de pen drive de acordo com pregão eletrônico n. 11/2022 DOU 100 de 27/05/2022 fl. 699 . Para 28ª Semana de Enfermagem de Rondônia nos dias 12 a 15/06/2022 no município de Cacoal/RO. |
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| 246 | 26/05/2022 | PAD 034/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar da Reunião Ordinária de Plenário - 89ª ROP nos dias 30 e 31/05/2022, na sede do Coren-RO conforme Convocação fl. 63 e Despacho GAB/PRES n. 437/2022 fl. 64 |
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| 242 | 25/05/2022 | 0000/0000 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente a Custas Processuais do Processo n. 1000391-25.2019.4.01.4100 Hospitais e Outras Unidades de Saúde, conforme memorando n. 014/2022/Proger fl. 02 |
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| 243 | 25/05/2022 | 0000/0000 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL - GRU | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - GRU, referente a Custas Processuais do Processo n. 1000864-11.2019.4.01.4100 Hospitais e Outras Unidades de Saúde, conforme memorando n. 014/2022/Proger fl. 02 |
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