| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 453 | 06/11/2019 | PEF.74/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 454 | 06/11/2019 | PEF. 94/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAELSON PEDROSA MOREIRA DE LUNA, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 455 | 06/11/2019 | PEF.36/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 456 | 06/11/2019 | PEF.81/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTINA SOARES NASCIMENTO | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 602,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA SOARES NASCIMENTO, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 457 | 06/11/2019 | PEF.71/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 458 | 06/11/2019 | PEF. 41/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 459 | 06/11/2019 | PEF.32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 460 | 06/11/2019 | PEF.179/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 753,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 2 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 11/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 308 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 461 | 06/11/2019 | PEF. 30/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 1.317,89 | R$ 1.317,89 | R$ 1.317,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 3,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 10/11/19 A 15/11/19 PARA PARTICIPAR DO 22º CBCENF EM FOZ DO IGUAÇÚ. PORTARIA N. 309 DE 31/10/19.MEMORANDO N.311/2019-GC. |
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| 441 | 05/11/2019 | PAD. 0151/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 5.132,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.132,31 | R$ 0,00 |
| I SIMPÓSIO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA. MATERIAIS INSTITUCIONAIS. MEMORANDO Nº 59/2019. VENCEDORA GRUPO I (BANNER,CERTIFICADO, CADERNO DE ANOTAÇÕES, CONVITES, FAIXA, FOLDER E PAINEL CENTRAL). MEMORANDO Nº93/2019-PRESIDENCIA. |
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| 442 | 05/11/2019 | PAD. 151/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | L H C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.755,16 | R$ 8.755,16 | R$ 8.755,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| I SIMPÓSIO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA. MATERIAIS INSTITUCIONAIS. MEMORANDO Nº 59/2019. VENCEDORA GRUPO II (BOTONS/PIN PLACAS DE HOMENAGENS E PENDRIVE). REF. PRÉ EMPENHO 21.MEMORANDO Nº93/2019-PRESIDENCIA. |
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| 443 | 05/11/2019 | PAD. 151/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 4.896,00 | R$ 4.896,00 | R$ 4.896,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| I SIMPÓSIO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA. MATERIAIS INSTITUCIONAIS. MEMORANDO Nº 59/2019. AQUISIÇÃO DE CAMISAS. REF. PRÉ EMPENHO 21.MEMORANDO Nº93/2019-PRESIDENCIA. |
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| 444 | 05/11/2019 | PAD. 151/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | COMERCIO DE PAPEIS RS EIRELI | R$ 8.739,00 | R$ 8.739,00 | R$ 8.739,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| I SIMPÓSIO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA. MATERIAIS INSTITUCIONAIS. MEMORANDO Nº 59/2019. AQUISIÇÃO DE PASTAS. REF. PRÉ EMPENHO 21.MEMORANDO Nº93/2019-PRESIDENCIA. |
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| 445 | 05/11/2019 | PAD. 151/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | IMEISSEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 717,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| I SIMPÓSIO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE RONDONIA. MATERIAIS INSTITUCIONAIS. MEMORANDO Nº 59/2019. AQUISIÇÃO DE CANETAS. REF. PRÉ EMPENHO 21.MEMORANDO Nº93/2019-PRESIDENCIA. |
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| 439 | 01/11/2019 | PEF.42/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 24 A 25/10/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO EM 25/10/19. CONVOCAÇÃO N.29/2019. MEMORANDO N. 307/2019-GC. |
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| 436 | 31/10/2019 | PEF.89/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 181.128,58 | R$ 181.128,58 | R$ 181.128,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO PLATEC PROJETO IMOBILIÁRIO. VALOR EM CONTA ATÉ A PRESENTE DATA r$ 182.958,16. CONSIDERANDO 1% PARA A CONTA CORRENTE DESTE REGIONAL, INERENTE A CONTRAPARTIDA, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 1.829,58 E 99% PARA A CONTA DO COFEN NO VALOR DE R$ 181.128,58. MEMORANDO Nº 85/2019-PRESIDENCIA. E MEMORANDO UCI. N. 07/2019. |
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| 437 | 31/10/2019 | PAD.117/2019 VOL I | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.770,00 | R$ 1.059,99 | R$ 1.059,99 | R$ 9.710,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, VALOR TOTAL CONTRATO PARA MÃO DE OBRA - R$ 11.760,00- DEVIDO SER ESTIMATIVO SERÁ EMPENHADO R$ 10.770,00 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA , PORÉM CASO NAO SEJA UTILIZADO TODO O SALDO, ANULAR O RESÍDUO E EMPENHAR A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. R$ FICANDO PENDENTE R$ 990,00 PARA 2020. |
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| 438 | 31/10/2019 | PEF. 117/2019 VOL I | Estimativo | Material para Manutenção de Veículos | GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 4.856,03 | R$ 4.856,03 | R$ 5.143,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBOCAR COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, VALOR TOTAL CONTRATO PARA PEÇAS - R$ 30.599,99- DEVIDO SER ESTIMATIVO SERÁ EMPENHADO R$ 10.000,00 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA , PORÉM CASO NAO SEJA UTILIZADO TODO O SALDO, ANULAR O RESÍDUO E EMPENHAR A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. R$ FICANDO PENDENTE R$ 20.599,99 PARA 2020. |
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| 430 | 30/10/2019 | PAD. 134/2019 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 6.228,24 | R$ 6.228,24 | R$ 13.771,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, SALDO TOTAL DE CONTRATO: 23.660,50. SENDO EMPENHADO R$20.000,00 NO EXERCÍCIO DE 2019 E FICANDO R$ 3.660,50 PARA EMPENHO NO EXERCÍCIO DE 2020. LEMBRANDO QUE POR SER ESTIMATIVO, POSSIVELMENTE SERÁ ANULADO O SALDO EM DEZEMBRO E DEVERÁ EMPENHAR TODA A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. |
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| 431 | 30/10/2019 | PAD.134/2019 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 1.072,88 | R$ 1.072,88 | R$ 11.927,12 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. SALDO TOTAL DE CONTRATO: 15.000,00. LEMBRANDO QUE POR SER ESTIMATIVO, POSSIVELMENTE SERÁ ANULADO O SALDO EM DEZEMBRO E DEVERÁ EMPENHAR TODA A DIFERENÇA NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. |
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