| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 432 | 30/10/2019 | PEF.41/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA DA SILVA BARCELOS FERREIRA, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 24 A 25/10/2019. CONVOCAÇÃO Nº 29/2019.MEMORANDO Nº 305/2019-GC. |
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| 433 | 30/10/2019 | PEF. 18/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 434 | 30/10/2019 | PEF.18/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 190.316,01 | R$ 162.795,47 | R$ 162.795,47 | R$ 27.520,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 435 | 30/10/2019 | PEF. 19/2019 | Global | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.252,00 | R$ 10.337,86 | R$ 10.337,86 | R$ 7.914,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SALÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO. |
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| 425 | 29/10/2019 | PAD. 131/2019 | Ordinário | Móveis e Utensílios | HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 51.887,19 | R$ 51.887,19 | R$ 51.887,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MÓVEIS DO GRUPO 1 - MESAS E ARMÁRIOS. |
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| 426 | 29/10/2019 | PAD. 131/2019 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E EELETRO EIRELI | R$ 8.939,00 | R$ 8.939,00 | R$ 8.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E EELETRO EIRELI, MÓVEIS AUDITÓRIO DO GRUPO II. |
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| 427 | 29/10/2019 | PAD. 131/19 | Ordinário | Móveis e Utensílios | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | R$ 5.699,98 | R$ 5.699,98 | R$ 5.699,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI, MULTIMÍDIAS DO GRUPO IV. |
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| 428 | 29/10/2019 | PEF. | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 98.208,41 | R$ 74.668,85 | R$ 74.668,85 | R$ 0,00 | R$ 23.539,56 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. |
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| 429 | 29/10/2019 | PAD.131/2019 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E EELETRO EIRELI | R$ 4.679,98 | R$ 4.679,94 | R$ 4.679,94 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MODIFIC MÓVEIS INFORMÁTICA E EELETRO EIRELI, AQUISIÇÃO SOFÁ PARA SEDE. GRUPO II/ MÓVEIS AUDITÓRIO. |
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| 423 | 28/10/2019 | PAD. 155/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | R M FURUKAWA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R M FURUKAWA, para aquisição de materiais gráficos para o 22º CBCENF. Memorando nº 84/2019-Presidencia. |
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| 424 | 28/10/2019 | PAD. 155/2019 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | R M FURUKAWA | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 6.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R M FURUKAWA, 22º CBCENF a ser realizado no período de 11 a 14/11/19 na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Memorando nº 84/2019-Presidencia. |
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| 419 | 18/10/2019 | PEF.52/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 4 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO. MEMORANDO Nº243/2019-SE. |
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| 420 | 18/10/2019 | PEF.30/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.259,24 | R$ 2.259,24 | R$ 2.259,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 1,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 17/10 A 18/10/19. PORTARIA COREN RO Nº 295/2019 PARA PARTICIPAR DA ROP DESCENTRALIZADA EM BRASÍLIA. 4,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 21/10 A 25/10/19. PORTARIA COREN RO Nº 296/2019 e 229/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CORDENADORES DA FISCALIZAÇÃO EM BRASÍLIA E DAS AULAS DE MESTRADO PROFISSIONAL COFEN. MEMORANDO Nº301/2019-GC. |
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| 421 | 18/10/2019 | PEF.74/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 21/10 A 25/10/19. PORTARIA COREN RO Nº 229/2019 PARA PARTICIPAR DAS AULAS DE MESTRADO PROFISSIONAL EM BRASÍLIA. MEMORANDO Nº289/2019-GC. |
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| 422 | 18/10/2019 | PEF.40/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, 1,5 DIÁRIA PELO PERÍODO DE 24/10 A 25/10/19. CONVOCAÇÃO29/2019 PARA PARTICIPAR DA ROP A SER REALIZADA DIA 25/10/19. MEMORANDO Nº303/2019-GC. |
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| 417 | 14/10/2019 | PEF.80/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES ARAÚJO, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 21/10 A 25/10/19 PARA PARTICIPAR DAS AULAS DE MESTRADO GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS- UNB. PORTARIA Nº 229/2019. MEMORANDO Nº289/2019-GC. |
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| 418 | 14/10/2019 | PAD.184/2015 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL PELO PERÍODO DE 2 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO), FICANDO 10 MESES PARA ORÇAMENTO DE 2020 NO VALOR DE R$10.000,00. VALOR TOTAL CONTRATO R$ 12.000,00. MEMORANDO Nº54/2019-CPL.MEMORANDO Nº 82/2019-PRESIDENCIA. |
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| 411 | 11/10/2019 | PEF. 32/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Régis André Georg | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, 5,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 14/10 A 19/10/19 PARA REALIZAR VIAGEM OS MUNICÍPIOS DE ARIQUEMES. ALTO PARAÍSO, CACAULÂNDIA,CAMPO NOVO E BURUTIS. PORTARIA Nº 290 DE 08/10/19. MEMORANDO Nº286/2019-GC. |
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| 412 | 11/10/2019 | PEF. 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 1.653,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES PELO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/19. MEMORANDO Nº241/2019-SE. |
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| 413 | 11/10/2019 | PEF.67/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ, 2,5 DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 21/10 A 25/10/19. PARA PARTICIPAR DAS AULAS PRESENCIAIS DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS-UNB- PORTARIA Nº 229 DE 06/08/19. MEMORANDO Nº289/2019-GC. |
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