| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 663 | 26/06/2014 | PA 2796 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 664 | 26/06/2014 | PA 2798 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 665 | 26/06/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 666 | 26/06/2014 | PA 2801 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 640,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 667 | 26/06/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 668 | 26/06/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 669 | 26/06/2014 | PA 2802 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 670 | 26/06/2014 | PA 2800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 960,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 671 | 26/06/2014 | PA 2799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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| 672 | 26/06/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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| 659 | 25/06/2014 | PA 609 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ:11.623.663/0001-89) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao MEMO 12/2014, Cotação Eletrônica 9/2014. Aquisição de (01) Cadeira tipo caixa. OF 0106/2014. Processo DL 16/2014. |
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| 657 | 24/06/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS para pagamento de condenação processo nº 004028.93.2012.4036103 Jani Barguera e outra |
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| 749 | 24/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 90,92 | R$ 90,92 | R$ 1.909,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749 |
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| 651 | 23/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PE 06/2014 PA 2001/2014, para atender à demanda do Coren/SP. Aquisição de Mesa modelo "L" chefia 160x160x60x72cm. |
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| 652 | 23/06/2014 | PA 267/2014 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PE 78/2013 PA 267/2014 OP 109/2014, para atender à demandas das NAPE's do Coren/SP. Aquisição de 2(dois) Refrigeradores Compactos. |
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| 654 | 23/06/2014 | PA 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 16.213,20 | R$ 16.213,20 | R$ 11.965,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Val |
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| 655 | 23/06/2014 | PA 214 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 9.557,00 | R$ 9.557,00 | R$ 9.557,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 56694-1/1, aquisição (01) Software de tarifação. Fornecimento de tarifador com instalação para central telefônica instalada no prédio Sede. Conforme PE 08/2014 PA 214/2014 Processo 1925 Contrato 013/2014. Vigência 13/05/2014 a 13/07/2014. |
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| 748 | 23/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 611,00 | R$ 611,00 | R$ 1.389,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748 |
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| 642 | 18/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 116,81 | R$ 116,81 | R$ 116,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.141.706.340 |
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| 644 | 18/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.112,28 | R$ 4.112,28 | R$ 4.112,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN (nº 019800/2014 - 019801/2014) |
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