| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 615 | 11/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 503,50 | R$ 503,50 | R$ 503,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 05 DARE-SP, no valor de R$ 100,70 cada uma. |
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| 611 | 10/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ referente ISS. |
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| 612 | 10/06/2014 | PA 158 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | JULIO CESAR PINTO CORDEIRO - ME (CNPJ:20.965.430/0001-55) | R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | R$ 2.810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 47540/2013, aquisição de Kit de Atendimento ao Público (painel de senha acionado por rádio frequência, acionadores, impressora térmica). Pregão Eletrônico 15/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 042/2014. Aquisição (01) un Painel de Senhas. |
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| 613 | 10/06/2014 | PA 2559 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/14 e 1 e 1/2 referente a Capacitação de Fiscais, na cidade de Ribeirão P |
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| 614 | 10/06/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento de pessoal de Enfermagem, na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 26/06/14 |
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| 609 | 09/06/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 28,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,89 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 103/2014. Aquisição (03) Carimbo Autoentintado 18x47mm. |
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| 610 | 09/06/2014 | PRCI 107800 | Ordinário | Suprimentos De Informática | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL - EIRELI (CNPJ:19.729.347/0001-06) | R$ 4.937,59 | R$ 4.937,59 | R$ 4.937,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao SISDOC nº 26521/2013; MEMO nº 141/2013. Cotação Eletronica nº 51/2013. Despesas com aquisição de peças de reposição dos scanners. Pregão Eletrônico 13/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 052/2014. Aquisição (07) un Document Eject Tray Extensio |
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| 603 | 06/06/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14. |
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| 604 | 06/06/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente visita ao Coren-ES, na cidade de Vitória, no período de 03/06 a 03/06/14. |
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| 605 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente Audiência de PE 218/2013, na cidade de Marília, no período de 27/02 a 28/02/14. |
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| 606 | 06/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (10%), sendo: 1 e 1/2 referente Audiência de PE 234 e 278/2013, na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06, 1 e 1/2 referente Audiência de PE 250 e 300/2013, na cidade |
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| 607 | 06/06/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 31.625,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorário referentes ao mês de Maio - 2014. |
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| 608 | 06/06/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Junho-14 |
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| 742 | 06/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/06/2014 até 04/07/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14/07/2014 EMPENHO 742 |
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| 600 | 05/06/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 7.500,10 | R$ 7.500,10 | R$ 7.500,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 064/2014. Aquisição (05) Impressora Perfil 1. |
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| 601 | 05/06/2014 | PRCI 103919 | Ordinário | Suprimentos De Informática | COPY CENTER COM. DE PROD. INF. LTDA. - EPP (CNPJ:10.508.381/0001-78) | R$ 7.994,85 | R$ 7.994,85 | R$ 7.994,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 25/2013, Ordem de Fornecimento nº 064/2014. Aquisição (15) Cartucho Toner Preto Lexmark. |
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| 602 | 05/06/2014 | PA 313 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 778,00 | R$ 778,00 | R$ 778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2013. Aquisição (01) Central Telefônica PABX para Sede do Coren-SP. |
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| 712 | 05/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 700,00 | R$ 544,20 | R$ 544,20 | R$ 155,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2014. |
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| 597 | 04/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 562,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento. |
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| 598 | 04/06/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Mobilização 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 27/05 a 28/05/14. |
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