| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 561 | 23/05/2014 | PRCI 106162 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 5.190,34 | R$ 5.190,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 45/2013; Ordem de Fornecimento nº OS 08/2014. (399.257) un Impressão de Etiquetas. |
|
| 563 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 55.177,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.177,75 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
|
| 566 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 127.124,95 | R$ 127.124,95 | R$ 109.710,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
|
| 568 | 22/05/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 32.845,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.845,37 | R$ 0,00 |
| Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
|
| 554 | 21/05/2014 | PA 2122 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA (CPF:097.116.638-21) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. |
|
| 544 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 21.307,60 | R$ 21.307,60 | R$ 21.307,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 6, Ordem de Fornecimento nº OF. 088/2014. Aquisição (2000) pt Copo plastico descartável p/água 180 ml, (120) fr Detergente neutro 500 ml, (150) pç Esponja dupla face p/lavagem de louças, (100) fr Gel anti-sep |
|
| 545 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 11.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 05, Ordem de Fornecimento nº OF. 087/2014. Aquisição (100000) pç Envelope oficio c/janela timbrado, (15000) pç Envelope oficio timbrado, (10000) pç Envelope tamanho grande timbrado. |
|
| 546 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 24.978,00 | R$ 24.978,00 | R$ 24.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pegão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 02, Ordem de Fornecimento nº OF. 085/2014. Aquisição (2500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor amarelo, (10) rs Papel tipo sulfite A4 cor azul, (10) rs Papel sulfite A4 |
|
| 548 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 75.335,00 | R$ 75.335,00 | R$ 75.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Presencial SRP 09/2014 - Lote 03, Ordem de Fornecimento nº OF. 086/2014. Aquisição (05) pç Tinta colorida p/impressora jato de tinta hp C4480, (10) ct Tinta p/impressora canon MP280 PG 210 cor preta, (10) pç Tinta preta p/impressora ja |
|
| 549 | 20/05/2014 | PA679 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 18.300,25 | R$ 18.300,25 | R$ 18.300,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014 - Lote 01, Ordem de Fornecimento nº OF. 084/2014. Aquisição (650) pç caneta esferográfica cistal cor preta, (1500) pç Cola branca em bastão 10g, (75) pç Coletor de digitais, (70) cx Envelope plástico c/4 furos, (7000 |
|
| 550 | 20/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LATINA COMERCIAL EIRELI - ME (CNPJ:12.626.885/0001-18) | R$ 8.460,00 | R$ 8.460,00 | R$ 8.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 07, Ordem de Fornecimento Nº OF. 089/2014. Aquisição (400) pç Lampada compacta 26w 4 pinos, (400) pç Lampada fluorescente tubular 32w, (100) pç Reator eletrônico 2x26w 127/220v p/2 lâmpadas, (100) pç Reato |
|
| 551 | 20/05/2014 | PA 2119 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. |
|
| 552 | 20/05/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Ato na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/05 a 14/05/14. |
|
| 553 | 20/05/2014 | PRCI 106821 | Ordinário | Equipamentos De Informática | POSITIVO INFORMATICA S/A. (CNPJ:81.243.735/0001-48) | R$ 109.000,00 | R$ 109.000,00 | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 090/2014. Aquisição (50) Microcomputador. |
|
| 543 | 19/05/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 091/2014. Aquisição (1000) Folheto A5 4x0. |
|
| 540 | 15/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 8.863,60 | R$ 8.863,60 | R$ 8.863,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 11, Ordem de Fornecimento nº OF 082/2014. Aquisição: (30) fr Agua Sanitária; (30) fr Álcool Liquido; (1500) pt Copo plástico descartável médio p/Café; (350) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (100) pt Pano Mu |
|
| 541 | 15/05/2014 | PA 679 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 7.237,00 | R$ 7.237,00 | R$ 7.237,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 09/2014, Lote 10, Ordem de Fornecimento nº OF.083/2014. Aquisição: (150) pt Açúcar refinado branco; (400) cx Chá de camomila em saches envelopados; (400) cx Cha de capim-cidreira em saches envelopados; (400) cx Chá de erva-d |
|
| 542 | 15/05/2014 | PA 2000 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | GILBERTO DANIEL RAMOS - ME (CNPJ:01.442.309/0001-02) | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com serviço de Buffet para o evento da Semana da Enfermagem de Campinas. Dispensa de Licitação 14/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 080/2014. |
|
| 536 | 14/05/2014 | PRCI 107567 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 11.640,00 | R$ 11.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico nº 058/2013, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado na Subseção do Coren-SP na cidade de Santo André, (03) pç Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall. |
|
| 528 | 13/05/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14. |
|