| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 529 | 13/05/2014 | PA 2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA (CPF:049.538.718-55) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Ato na Esplanada dos Ministérios, na cidade de Brasília-DF, no período de 06/05 a 07/05/14. |
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| 530 | 13/05/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 152.603,86 | R$ 152.603,86 | R$ 152.603,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do contrato R$ 1.197.806,40. Vigência de 23/04/2014 à 22/ |
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| 531 | 13/05/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente visita á subseção de Campinas-SP, no período de 12/05 a 14/05/14. |
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| 532 | 13/05/2014 | PA 225 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.288,00 | R$ 1.144,00 | R$ 1.144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%) referente visita ao COREN-RJ, no período de 06/05 a 08/05/14 e 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de |
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| 533 | 13/05/2014 | PA 2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 288,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no período de |
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| 534 | 13/05/2014 | PA 2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 288,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 9 diárias (10%), referente visita ás subseções de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/05 a 23/05/14 e visita às subseções de Marília, Pres. Prudente e Araçatuba, no p |
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| 535 | 13/05/2014 | PRCI 102842 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 2.156.249,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015. |
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| 678 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 226,74 | R$ 226,74 | R$ 773,26 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 11/07/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/07/2014. |
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| 681 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 38,50 | R$ 38,50 | R$ 1.961,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/05/2014 até 23/05/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2014. |
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| 703 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.500,00 | R$ 224,90 | R$ 224,90 | R$ 1.275,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/07/2014. |
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| 709 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 06/07/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2014 |
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| 720 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 2.000,00 | R$ 1.306,85 | R$ 1.306,85 | R$ 693,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 23/05/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 23/05/2014 |
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| 721 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 1.022,90 | R$ 1.022,90 | R$ 977,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 20/07/2014 EMPENHO 721 |
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| 722 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.000,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 994,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/05/2014 até 10/07/2014 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 722 |
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| 723 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 723 |
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| 724 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/05/2014 até 10/07/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 724 |
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| 725 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 902,70 | R$ 902,70 | R$ 97,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 10/07/2014 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/07/2014 EMPENHO 725 |
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| 726 | 13/05/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 600,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 473,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/07/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/07/2014 EMPENHO 726 |
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| 527 | 12/05/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 518 | 07/05/2014 | PRCI 103711 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA JOSE ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 789,48 | R$ 789,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 á 08). Valor anual do reajuste R$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 0 |
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