| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 506 | 30/04/2014 | PA 1340/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM UBATUBA - SP: 7 PADs DENÚNCIA E 6 PADs FISCALIZAÇÃO. LOCAL: UBATUBA - SP. PERÍODO: 12/05/2014 A 15/05/2014. |
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| 500 | 29/04/2014 | PA 1170/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 7.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para atender ao PA nº 1170/2014, dispensa de licitação. Dispensa de Licitação nº 12/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2014. ( 01) Buffet. |
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| 501 | 29/04/2014 | PA 1169/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CRISTIANE ANTONELLI ME (CNPJ:06.170.612/0001-09) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet para atender ao PA nº 1169/2014. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2014. (01) Buffet. |
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| 502 | 29/04/2014 | PA 1169 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Kassama Merkato LTDA ME (CNPJ:10.311.794/0001-68) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição (01) Buffet. Dispensa de Licitação nº 11/2014. Ordem de Fornecimento nº 0056/2014. |
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| 503 | 29/04/2014 | PA 1757 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento para as Comissões Eleitorais do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Enfermeira designada para compor a Comissão E |
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| 589 | 29/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 550,62 | R$ 550,62 | R$ 1.449,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 29/04/2014 até 29/06/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 09/07/2014 |
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| 499 | 28/04/2014 | PRCI 109624 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ROSELY GASGON DE OLIVEIRA (CPF:005.045.198-75) | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 6.393,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de palestrante para o 1º Congresso Internacional do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, MEMO 11/2014. Dispensa de Licitação 010/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0005/2014. |
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| 498 | 25/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. |
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| 497 | 24/04/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônica SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 069/2014. Aquisição (45) un Carimbo Autoentintado 18x47mm, (02) un Carimbo Autoentintado 40x60mm, (02) un Carimbo tipo numerador. |
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| 494 | 23/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento - Sala 141-A, referente ao ano de 2014. |
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| 691 | 23/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.002,50 | R$ 1.002,50 | R$ 997,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014. |
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| 491 | 22/04/2014 | PRCI 109204 | Global | Obras Em Andamentos | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ:02.136.688/0001-67) | R$ 100.000,00 | R$ 72.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 |
| Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico n |
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| 492 | 22/04/2014 | PA 1338 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 25/04/2014 em São Paulo. |
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| 493 | 22/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 24/04/2014 em São Paulo. |
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| 488 | 17/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de imposto ref. NF 002 - R. Macedo Comunicação Ltda. |
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| 489 | 17/04/2014 | PRCI 105360 | Ordinário | Suprimentos De Informática | AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME (CNPJ:14.415.523/0001-03) | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 068/2014. Aquisição (20) Mouse para computador. |
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| 490 | 17/04/2014 | PA 1332 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 484 | 16/04/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 3.917,00 | R$ 3.917,00 | R$ 3.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.066/2014. Aquisição de (60) pt Açúcar refinado branco, (80) sh Açúcar refinado sache 5g, (350) pt Café em pó torrado e moído, (100) cx Cha de camomila sache envelopados, (140) cx Cha erv |
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| 485 | 16/04/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14. |
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| 486 | 16/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 200,47 | R$ 200,47 | R$ 200,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial referente Processo nº 0002701-89.2012.4.03.6111 - Christiane Roberta Pereira Teles |
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