| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 765 | 17/07/2014 | PA 107806 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Luz e Cia Comercial LTA ME (CNPJ:16.699.057/0001-60) | R$ 4.614,32 | R$ 4.614,32 | R$ 4.614,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção conforme PE 04/2014 PA 107806, para atender a demanda do Coren/SP. Referente Ordem de Fornecimento nº 0110/2014, conforme descrição de itens. |
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| 769 | 17/07/2014 | PA 2994 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.685,90 | R$ 1.302,37 | R$ 982,77 | R$ 2.383,53 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R$ 7.670,40 |
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| 763 | 16/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190040363672. Custas judiciárias processo nº 0001561-34.2014.8.26.0272 |
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| 764 | 16/07/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 27.361,27 | R$ 27.361,27 | R$ 21.858,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/20 |
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| 754 | 16/07/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 32.224,55 | R$ 32.224,55 | R$ 25.743,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratua |
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| 759 | 15/07/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 63.152,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 30.752,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 760 | 15/07/2014 | PA 3110 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14. |
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| 761 | 15/07/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 114/2014. Aquisição (05) Cadeira para atendimento; (04) Cadeira staff - azul marinho; (03) Longarina 5 lugares. |
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| 762 | 15/07/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 5.715,00 | R$ 5.715,00 | R$ 5.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 116/2014. Aqusição (02) Armário Alto argila, (03) Armário Baixo argila, (03) Gaveteiro argila, (01) Mesa modelo L chefia l40 x l60cm, (02) Mesa retangular guichê. |
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| 766 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 1.756,81 | R$ 1.756,81 | R$ 243,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766 |
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| 767 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767 |
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| 768 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 957,36 | R$ 957,36 | R$ 42,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768 |
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| 740 | 15/07/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
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| 741 | 15/07/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
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| 745 | 15/07/2014 | PRCI 110351 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 3.560,00 | R$ 3.212,90 | R$ 2.612,90 | R$ 347,10 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/ |
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| 747 | 15/07/2014 | PRCI 110351 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 3.672,94 | R$ 3.349,28 | R$ 2.879,28 | R$ 323,66 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R$ 7.428,72. Inicio da v |
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| 730 | 14/07/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 118/2014. Aquisição (300) pt Café em Grão; (400) pt Café em pó Torrado e Moído. |
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| 731 | 14/07/2014 | PA 2027 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 119/2014. Aquisição (120) sh Açúcar Refinado em Sache 5g, (120) fr Adoçante Dietético liquido 100ml. |
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| 732 | 14/07/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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| 733 | 14/07/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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