| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 810 | 04/08/2014 | PA 1369 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14. |
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| 812 | 04/08/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização, na cidade de Caraguatatuba-SP, no período de 12/08 a 14/08/14. |
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| 804 | 01/08/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14. |
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| 805 | 01/08/2014 | PA 161 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.329,00 |
| Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Coren-SP Educação. |
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| 806 | 01/08/2014 | PA 162 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Subseção Araçatuba. |
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| 799 | 31/07/2014 | PRCI 99245 | Global | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 94.800,00 | R$ 94.800,00 | R$ 79.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vig |
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| 800 | 31/07/2014 | PA 3310 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSALVO ROZENDO DE SOUZA (CPF:214.501.962-68) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, para pagamento de 6 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente participação em reunião na Câmara dos Deputados, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07 e 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, |
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| 801 | 31/07/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, para pagamento de 3 e 1/2 referente participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14. |
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| 802 | 31/07/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionament |
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| 803 | 31/07/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 2 |
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| 790 | 30/07/2014 | PA 3137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANA GENTIL DO PRADO (CPF:338.605.938-46) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 791 | 30/07/2014 | PA 2800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 792 | 30/07/2014 | PA 3138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 793 | 30/07/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cida |
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| 794 | 30/07/2014 | PA 1757 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 22/07 a 22/07/14. |
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| 795 | 30/07/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14. |
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| 796 | 30/07/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 5.000,00 | R$ 1.853,49 | R$ 1.853,49 | R$ 3.146,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. |
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| 797 | 30/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 180,83 | R$ 180,83 | R$ 180,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Localização e Taxa de Fiscalização de Funcionamento. |
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| 798 | 30/07/2014 | PRCI 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 300.000,00 | R$ 165.414,54 | R$ 161.037,71 | R$ 134.585,46 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência d |
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| 787 | 29/07/2014 | PA 3136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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