| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 663 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente |
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| 664 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Pr |
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| 665 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vig |
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| 666 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do |
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| 667 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do |
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| 668 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. |
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| 669 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro |
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| 670 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 47.400,00 | R$ 23.700,00 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01 |
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| 642 | 19/06/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 643 | 19/06/2015 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 644 | 19/06/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 645 | 19/06/2015 | PA 1137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 646 | 19/06/2015 | 4104/2014 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 9.954,00 | R$ 9.954,00 | R$ 9.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de peças para simuladores do Coren-SP Educação. Inexigibilidade nº. 02/2015, Autorização de Compra nº. 10/2015. |
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| 647 | 19/06/2015 | 1176/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva da Central Telefônica PABX do Coren/SP Educação. Dispensa nº. 14/2015, Autorização de Compra nº. 1 |
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| 648 | 19/06/2015 | 2296/2015 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Net Computadores Ltda EPP (CNPJ:02.465.944/0001-60) | R$ 1.693,15 | R$ 1.693,15 | R$ 1.693,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Net Computadores Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de Disco de Memória de 146GB para o sistema de armazenamento de dados (storage) do Coren/SP. Dispensa nº. 16/2015, Autorização de Co |
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| 649 | 19/06/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 650 | 19/06/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 639 | 18/06/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 246,80 | R$ 246,80 | R$ 246,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos referente pagamento de FGTS sobre 13º Salário. |
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| 640 | 18/06/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15. |
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| 641 | 18/06/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15. |
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