| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 841 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014. |
|
| 842 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 209,54 | R$ 209,54 | R$ 790,46 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014. |
|
| 832 | 07/08/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 39.694,91 | R$ 39.694,91 | R$ 39.694,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014 |
|
| 820 | 06/08/2014 | PA 3034 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 6.130,00 | R$ 6.130,00 | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014. |
|
| 822 | 06/08/2014 | PA 3034 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 4.013,00 | R$ 4.013,00 | R$ 4.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 820 . Referente contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3034/2014 OS 11/2014 OS |
|
| 823 | 06/08/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) |
|
| 813 | 05/08/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14 |
|
| 814 | 05/08/2014 | PA 1520/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%) |
|
| 815 | 05/08/2014 | PA 1512/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 664/2014 (3,5 diárias 100%) |
|
| 816 | 05/08/2014 | PA 3586/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MACHADO (CPF:260.520.108-27) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MACHADO , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 10/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (4,5 diárias 100%) |
|
| 818 | 05/08/2014 | PA 3587/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELE BONACORDI GONÇALVES , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) (3,5 diárias 100%) |
|
| 819 | 05/08/2014 | PA 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA , diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria COREN-DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%) |
|
| 824 | 05/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 411,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014. |
|
| 825 | 05/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014. |
|
| 826 | 05/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2014. |
|
| 827 | 05/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/08/2014. |
|
| 828 | 05/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 1.500,00 | R$ 251,50 | R$ 251,50 | R$ 1.248,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 04/10/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 14/08/2014. |
|
| 807 | 04/08/2014 | PA 2238 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 10/08/14. |
|
| 808 | 04/08/2014 | PA 3558 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI (CPF:291.576.978-84) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 06/08 a 09/08/14. |
|
| 809 | 04/08/2014 | PA 3473 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAM COUTO SHINZATO (CPF:162.421.868-70) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a vista e orientações para implementação de rotinas, na cidade de Campinas-SP, no período de 11/08 a 15/08/14. |
|