| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 788 | 29/07/2014 | PA 3134 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 789 | 29/07/2014 | PA 3135 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS (CPF:169.636.738-70) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 811 | 29/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.997,69 | R$ 1.997,69 | R$ 2,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014. |
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| 783 | 28/07/2014 | PA 1354 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
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| 784 | 28/07/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14. |
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| 785 | 28/07/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14. |
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| 786 | 28/07/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14. |
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| 781 | 24/07/2014 | PA 267 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 78/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 123/2014. Aquisição (02) Refrigerador Compacto. |
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| 782 | 24/07/2014 | PRCI 107628 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 1.236,17 | R$ 1.236,17 | R$ 1.236,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio. |
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| 780 | 23/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 214,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780 |
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| 771 | 22/07/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
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| 772 | 22/07/2014 | PA 2122 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA (CPF:097.116.638-21) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
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| 773 | 22/07/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
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| 774 | 22/07/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 14.386,80 | R$ 14.386,80 | R$ 14.386,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 06, Ata de Registro de Preços nº 011/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.120/2014. Aquisição (160) fr Detergente Neutro 500 ml; (120) fr Gel Antisséptico frasco c/400g; (2400) pt Papel Higiênico Intercalado |
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| 775 | 22/07/2014 | PRCI 106845/2013 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME (CNPJ:11.934.707/0001-91) | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 121/2014. Aquisição (9000) Folder 4x4. |
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| 776 | 22/07/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 3.597,00 | R$ 3.597,00 | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 122/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4 - A3. |
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| 777 | 22/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190041351844. Custas judiciárias processo nº 0001567-41.2014.8.26.0272 |
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| 770 | 21/07/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14. |
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| 778 | 21/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.500,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014. |
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| 779 | 21/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014. |
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