| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1212 | 08/12/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14. |
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| 1213 | 08/12/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 105,00 | R$ 85,44 | R$ 50,04 | R$ 19,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14). |
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| 1214 | 08/12/2014 | PA 5316 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
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| 1215 | 08/12/2014 | PA 5317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
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| 1216 | 08/12/2014 | PA 5315 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
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| 1217 | 08/12/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 58.220,24 | R$ 58.220,24 | R$ 58.220,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 530 de 13/05/2014. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do co |
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| 1218 | 08/12/2014 | PA 1832 | Global | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 51.197,40 | R$ 23.001,38 | R$ 23.001,38 | R$ 0,00 | R$ 28.196,02 |
| Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. |
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| 1205 | 05/12/2014 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 16.650,81 | R$ 1.513,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.137,10 |
| Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2° Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R$ 45.411,30. Vigência do |
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| 1206 | 05/12/2014 | PA 2031 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.228.010/0001-90) | R$ 10.342,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.342,88 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP nº , Ordem de Fornecimento nº .0182/2014. Aquisição (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB385A Ciano; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB386A Amarelo; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB387A Mag |
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| 1197 | 04/12/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.742,92 | R$ 3.742,92 | R$ 3.742,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS (Agravo de Instrumento) processo nº 0001553-04.2013.5.15.0093 Autor : Patrick Rodrigues |
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| 1198 | 04/12/2014 | PRCI 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Referente complemento empenho 203 Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP |
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| 1199 | 04/12/2014 | PA 5118 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 8.123,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.123,38 |
| Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren- |
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| 1200 | 04/12/2014 | PA 5118 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 7.741,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.741,90 |
| Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor tota |
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| 1194 | 03/12/2014 | PRCI 108299 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP (CNPJ:12.496.814/0001-48) | R$ 3.397,44 | R$ 3.397,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 30247, aquisição de perfurador de papel. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0181/2014. Aquisição (06) Perfurador de papel. |
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| 1195 | 03/12/2014 | PRCI 108299 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MARKET COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:03.656.582/0001-57) | R$ 9.730,00 | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente SISDOC 30247, aquisição de grampeador. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0180/2014. Aquisição (02) Grampeador eletrico. |
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| 1196 | 03/12/2014 | PA 5286 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 50.808,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.808,44 | R$ 0,00 |
| Referente Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho para realização de exames médicos laboratoriais, oftalmológicos e audiométricos, conforme descrito no Anexo I. Contrato de prestação de serviços |
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| 1202 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.237,50 | R$ 1.237,50 | R$ 1.262,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1202. |
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| 1203 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 22,50 | R$ 22,50 | R$ 277,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1203. |
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| 1204 | 03/12/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/12/2014 até 19/12/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1204. |
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| 1190 | 02/12/2014 | PA 4931 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DOUTORES DA ALEGRIA - ARTE, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:00.491.904/0001-67) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de palestra dos Doutores da Alegria (PJ) para o 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 009/2014, Ordem de Serviço nº OS.0020/2014. Palestra "Uma experiência de alegria em meio à ad |
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