| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1172 | 18/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NICE APARECIDA DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1172. |
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| 1134 | 14/11/2014 | PA 2074 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 1.262,30 | R$ 1.262,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0166/2014. Aquisição: (12) fr Água sanitária; (40) fr Alcool liquido; (150) pt Copo plástico descartável pequeno p/café 50ml; (200) pt. Guardanapo pequeno 24x22 simples, (120) pt P |
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| 1135 | 14/11/2014 | PA 1520 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1/2 referente participação em 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14 e 1 diária referente participação em Seminário Administrativo |
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| 1136 | 14/11/2014 | PA 1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária referente participação em Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1137 | 14/11/2014 | PA 5026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente participação no XVI Congresso Brasileiro de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, na cidade de Curitiba-PR, no período de 19/11 a 22/11/14. |
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| 1121 | 13/11/2014 | PA 5001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1122 | 13/11/2014 | PA 5000 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEIRE FERREIRA TORTOLANI (CPF:215.754.278-77) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEIRE FERREIRA TORTOLANI, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1123 | 13/11/2014 | PA 4961 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1124 | 13/11/2014 | PA 4963 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRO STEIN ANTUNES (CPF:154.033.228-41) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1125 | 13/11/2014 | PA 4962 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADILSON LOFREDO JUNIOR (CPF:358.882.898-25) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1126 | 13/11/2014 | PA 4976 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 19/11 a 21/11/14. |
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| 1127 | 13/11/2014 | PA 2238 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1128 | 13/11/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1129 | 13/11/2014 | PA 4999 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO DONISETE GUEDES (CPF:069.052.658-02) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14. |
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| 1130 | 13/11/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 15.000,00 | R$ 11.516,14 | R$ 11.516,14 | R$ 3.483,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 |
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| 1131 | 13/11/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras. |
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| 1132 | 13/11/2014 | PA 4824 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BETA GRAPHICS COMÉRCIO E SRVIÇOS GRÁFICOS LTDA. (CNPJ:05.728.417/0001-99) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de gráfica para impressão de 600 unidades da publicação "Manual das Comissões de Ética de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dispensa de Licitação 029//2014, Ordem de Serviço nº OS.0019/2014. |
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| 1133 | 13/11/2014 | PA 3008 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de serviços em Assessoria, Implantação do Processo Eleitoral e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Proc |
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| 1118 | 12/11/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1119 | 12/11/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14. |
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