| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1191 | 02/12/2014 | PA 4582 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GLAUCIA RITA TITTANEGRO (CPF:464.011.480-04) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação da palestrante Sra. Gláucia Rita Tittanegro, que será responsável pela aula magna do 4º Seminário das Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP, em 04/12/2014. Dispensa de Licitação 032/2014, Ordem de Serviço nº OS.0021/2014. Pale |
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| 1192 | 02/12/2014 | PRCI 105473 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 2.199,35 | R$ 2.199,35 | R$ 2.199,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R$ |
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| 1193 | 02/12/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização e inspeções nas cidades de Cajati e Jacupiranga, no período de 01/12 a 05/12/14. |
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| 1181 | 01/12/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente atendimento a PAD's, nas cidades de Sete Barras e Miracatu, no período de 24/11 a 25/11/14. |
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| 1182 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 70.945,14 | R$ 70.945,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 702.818,88. Vig |
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| 1183 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 23.800,13 | R$ 23.800,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244. |
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| 1184 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 16.523,78 | R$ 16.523,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 15 |
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| 1185 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 18.139,55 | R$ 18.139,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do |
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| 1186 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 71.038,59 | R$ 70.839,02 | R$ 0,00 | R$ 199,57 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 pror |
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| 1187 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 24.663,89 | R$ 24.647,84 | R$ 0,00 | R$ 16,05 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (I |
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| 1188 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 16.187,07 | R$ 1.471,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.715,52 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. ( |
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| 1189 | 01/12/2014 | PRCI 107190 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 14.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.932,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2 |
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| 1177 | 28/11/2014 | PA 208 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME (CNPJ:08.253.547/0001-00) | R$ 9.345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.345,00 |
| Referente ao SISDOC 53535/2013, Pregão Eletrônico 035/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0176/2014. Aquisição (1050) Rodízios com rodas de poliuretano para sede do Coren-SP. |
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| 1178 | 28/11/2014 | PA 4535 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CQA EVENTOS LTDA. - ME (CNPJ:17.697.501/0001-71) | R$ 48.872,90 | R$ 5.660,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.212,42 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Ban |
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| 1180 | 28/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 14,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, para pagamento de multa e juros sobre contas ref. diferença de inss (Funcionários competência 08/2014). |
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| 1175 | 27/11/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 12,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente Nota Fiscal 203 - J.A. Silva Construções e Montagens ME. |
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| 1176 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. |
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| 1179 | 26/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 266,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 26/11/2014 até 19/12/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/12/2014. EMPENHO 1179. |
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| 1173 | 24/11/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 39.500,00 | R$ 39.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 1174 | 24/11/2014 | PA 5017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI (CNPJ:12.880.952/0001-26) | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4° Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag. |
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