| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2020 | 25/09/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLE, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica presencialmente com a gestora técnica e equipes de fiscais lotados nas cidades de Itapetininga e Botucatu, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023, ID: 8187. |
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| 2021 | 25/09/2023 | 02021/2018 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 7.102,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 4.862,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022, Vigência contratual: 02/10/2023 – 01/01/2024 . |
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| 2022 | 25/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.189,17 | R$ 1.189,17 | R$ 1.189,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 811.95km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/08/2023, ID 7840. |
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| 2023 | 25/09/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 471,84 | R$ 471,84 | R$ 471,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 317km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 28 a 29/08/2023, ID 8040. |
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| 1993 | 22/09/2023 | 4337/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 4.045,90 | R$ 1.348,63 | R$ 1.348,63 | R$ 0,00 | R$ 2.697,27 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR , Vigência contratual: 16/11/2023 a 15/11/2024. |
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| 1994 | 22/09/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 5.277,24 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 2.638,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 1995 | 22/09/2023 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, Primeiro Emprego, Orientação fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7907. |
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| 1996 | 22/09/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8067. |
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| 1997 | 22/09/2023 | 4927/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8069. |
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| 1998 | 22/09/2023 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 | R$ 3.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8107. |
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| 1999 | 22/09/2023 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8048. |
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| 2000 | 22/09/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8123 |
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| 2001 | 22/09/2023 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 154.201,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154.201,76 |
| Valor empenhado à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação (outsourcing) de notebooks, com seguro e fornecimento de acessórios, PE Nº 25/2023, PA nº 5032/2023, Contrato nº 27/2023, Vigência contratual de DE 02/10/2023 à 01/10/2026 |
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| 2002 | 22/09/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8162. |
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| 2003 | 22/09/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para de palestrar, sob o tema “Inteligência emocional como estratégia comportamental", na cidade de Bauru-SP, Período de 07/08/2023 até 08/08/2023, ID: 8164. |
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| 2004 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para a participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8135. |
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| 2005 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 20/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8136. |
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| 2006 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de abertura do evento e realizar, como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, palestra no evento de Formação para Técnicos de Enfermagem, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8137. |
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| 2007 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8138. |
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| 2008 | 22/09/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, realizar a abertura do evento Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8139. |
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