| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1513 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, , conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 09h00 e das
11h15 às 11h30 – Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80.Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “II WORKSHOP DE EMPREGABILIDADE PARA ENFERMAGEM DO COREN-SP”O primeiro Coffee Break, será servido das 08h00 às 09h00 e o segundo será servido das 11h15 às 11h30. |
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| 1514 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 03/08/2023 – horário: 15h00 às 16h00–
Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70.Valor Unitário: R$ R$ 37,96.
Atendimento a demanda do evento “SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA PESQUISA TIC SAÚDE 2022: PANORAMA BRASILEIRO DA SAÚDE DIGITAL - AVANÇOS E DESAFIOS”O Coffee Break, será servido das 15h00 às 16h00 durante o credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.. |
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| 1515 | 17/07/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7376. |
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| 1479 | 14/07/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções conforme plano individual de trabalho, Rubinéia-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7527. |
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| 1480 | 14/07/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você, Comissão de Ética de Enfermagem e Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7537. |
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| 1481 | 14/07/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de 2 inspeções previstas em planejamento anual, no município de Brotas-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7540. |
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| 1482 | 14/07/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7548. |
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| 1483 | 14/07/2023 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP na posse da CEE da Cidade de Birigui-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7556. |
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| 1484 | 14/07/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar das atividades do projeto com você na cidade de presidente prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7560. |
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| 1485 | 14/07/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para representar em atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7563. |
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| 1486 | 14/07/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, São Paulo-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7567. |
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| 1487 | 14/07/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atividade do projeto conselheiro participativo, Aguaí-SP, no Período de: 16/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7578. |
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| 1488 | 14/07/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3.00 diárias, para Atender aos termos de designação para a realização das atividades de inspeção, Juquiá-SP, no Período de: 25/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7595. |
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| 1489 | 14/07/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no Evento Coren com Você nos dias 25 e 26 de julho nos Hospitais HB e HCM, São José do Rio Preto, e Atividade de acolhimento do NAAF dia 27 de julho na Santa Casa de José Bonifácio, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7610. |
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| 1490 | 14/07/2023 | 01409/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | FORTT DO BRASIL LTDA (CNPJ:05.138.913/0001-92) | R$ 4.794,00 | R$ 3.542,23 | R$ 2.743,23 | R$ 0,00 | R$ 1.251,77 |
| Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, conforme DL Nº 06/2023, Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônica
PABX Aastra Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalado na sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/07/2023 À 17/07/2024 |
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| 1491 | 14/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizas atividades do projeto Conselheiro Participativo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7615. |
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| 1492 | 14/07/2023 | 02630/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Pardo, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada ao processo. |
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| 1493 | 14/07/2023 | 03718/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de Ribeirão Preto, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada a este processo. |
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| 1494 | 14/07/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SANTA CASA DE SUZANO, Suzano-SP, no Período de: 13/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7588. |
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| 1495 | 14/07/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias, para Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7589 |
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