| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1554 | 19/07/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 1.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7637. |
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| 1555 | 19/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.004,00 | R$ 14.004,00 | R$ 14.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16 e 17/08/2023 – horário: 08h00
UNIP Paraíso – Rua Vergueiro, 1211 – Aclimação – São Paulo - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 35,01.
Atendimento a demanda do evento “11º SEMINÁRIO DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM”, O Welcome Coffee será servido às 08h00. Durante o credenciamento (Sendo 02 Welcome no dia 16 e dois nos dia 17/08, para atender as 200 pessoas do evento), Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1556 | 19/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.248,00 | R$ 14.248,00 | R$ 14.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16 e 17/08/2023 – horário: 16h00
UNIP Paraíso – Rua Vergueiro, 1211 – Aclimação – São Paulo - SP. Item 4 – Coffee Break B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$ R$ 35,62.
Atendimento a demanda do evento “11º SEMINÁRIO DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM”O Coffee Break será servido após o encerramento do evento, que está previsto para às 16h00 (sendo 01 coffee break no dia 16 e 01 coffee no dia 17 de agosto), Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1557 | 19/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.800,80 | R$ 2.800,80 | R$ 2.800,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 24/08/2023 – horário: 10h30
Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80.Valor Unitário: R$ R$ 35,01.
Atendimento a demanda do evento “I SEMINÁRIO DE VALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E A PRÁTICA CLÍNICA E GERENCIAL DO ENFERMEIRO”O Welcome Coffee será servido às 10h30., Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1516 | 18/07/2023 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Sorocaba-SP, no Período de: 27/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7643. |
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| 1517 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 249,48 | R$ 249,48 | R$ 249,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, para fiscalização total de km utilizado 189, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7460. |
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| 1518 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 406,56 | R$ 406,56 | R$ 406,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para fiscalização total de Km utilizado 308, para vários percursos período mês Junho/2023, ID. 7461. |
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| 1519 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 501,60 | R$ 501,60 | R$ 501,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para fiscalização total de Km utilizado 308, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7500. |
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| 1520 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 275,04 | R$ 275,04 | R$ 275,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARAS, para fiscalização total de Km utilizado 191, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7520. |
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| 1521 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para fiscalização total de Km utilizado 105 , para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID.7508. |
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| 1522 | 18/07/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião de grupo de trabalho (GT) ATS, São Paulo-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 24/06/2023, ID: 7386. |
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| 1523 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para fiscalização total de km utilizado 182, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7474. |
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| 1524 | 18/07/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições 13369 - Centro de Especialidades, 43729 - CIAMA, 40797 - Melhor em Casa, 7058 - UBS Itaquanduba e 43756 - Centro de Referência Especializada Julia Tenorio, em atendimento às designações da gestora técnica de área, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7645. |
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| 1506 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI,para fiscalização total de km utilizado 595, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7420. |
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| 1507 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para fiscalização total de km utilizado 760, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7421. |
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| 1508 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para fiscalização total de km utilizado 1130, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7423. |
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| 1509 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para fiscalização total de km utilizado 1551, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7428. |
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| 1510 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO - 343.428.418-43, para fiscalização total de km utilizado 876, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7435.
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| 1511 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 25/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av.
Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50.
Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital de Base”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
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| 1512 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP.
Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital da Criança e Maternidade”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
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