| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2056 | 27/09/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos e Enfermeiros de Educação Permanente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8189. |
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| 2057 | 27/09/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8192. |
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| 2058 | 27/09/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene em homenagem aos 50 anos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8193. |
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| 2059 | 27/09/2023 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | R$ 3.757,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8196. |
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| 2060 | 27/09/2023 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8198. |
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| 2061 | 27/09/2023 | 3448/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8199. |
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| 2062 | 27/09/2023 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8204. |
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| 2063 | 27/09/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7956. |
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| 2064 | 27/09/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8205. |
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| 2065 | 27/09/2023 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023(Empenho Complementar ao 55. |
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| 2066 | 27/09/2023 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 1.716,47 | R$ 0,00 | R$ 3.283,53 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Adicional Noturno referente ao exercício/2023( Empenho complementar ao 69. |
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| 2067 | 27/09/2023 | 085 - 160055 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 930,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 64 de 27/09/2023 até 26/10/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/11/2023. Nota de Empenho n.º 2067. |
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| 2068 | 27/09/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.277,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 177,00 |
| Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela prestação de serviço de buffet, Data do evento: 28/09/2023 – horário: 17h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP.
Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “OFICINA DE EMPREENDEDORISMO”. O Coffee Break, será servido às 17h00. Valor Total: R$ 2.277,60 . PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 |
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| 2069 | 27/09/2023 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 1.329.000,00 | R$ 662.433,12 | R$ 662.433,12 | R$ 12.000,00 | R$ 654.566,88 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL,para pagamento de tarifas do exercício 2023, complemento empenho 97. |
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| 2070 | 27/09/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7918. |
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| 2071 | 27/09/2023 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74) | R$ 12.752,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.752,66 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Telefonia IP e Contact Center, através de empresa especializada em telefonia IP contemplando serviço de tronco SIP, através do fornecimento de canais de telefonia digital e portabilidade de linha 0800, e empresa especializada em serviços de Comunicações Unificadas e Contact Center em nuvem. Grupo 1. PA 12426/2021. PE Nº 28/2023. Contrato nº 29/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 a 01/10/2028. |
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| 2072 | 27/09/2023 | 12426/2021 | Global | Serviços De Informática | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 432.548,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432.548,10 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, pela Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Telefonia IP e Contact Center, através de empresa especializada em telefonia IP contemplando serviço de tronco SIP, através do fornecimento de canais de telefonia digital e portabilidade de linha 0800, e empresa especializada em serviços de Comunicações Unificadas e Contact Center em nuvem. Grupo 2. PA 12426/2021. PE Nº 28/2023. Contrato nº 28/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 a 01/10/2028. |
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| 2024 | 26/09/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução e ministração de palestra no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7986. |
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| 2025 | 26/09/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e ministração de palestras, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8021. |
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| 2026 | 26/09/2023 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 4.199,00 | R$ 4.199,00 | R$ 4.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8055. |
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