| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 429 | 19/02/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 02/01 a 31/01/2024, conforme id 9228. |
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| 430 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.366,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 17/02/2023 a 16/02/2025. |
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| 431 | 19/02/2024 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113.710,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PE n° 18/2020, LOCAÇÃO DE TABLET, vigência contratual 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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| 432 | 19/02/2024 | 10665/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 29.796,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de
pendências contábeis decorrentes de decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) – Nº 21/2024 . |
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| 433 | 19/02/2024 | 1252/2020 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025 |
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| 434 | 19/02/2024 | 1442/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 2.007,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PE 26/2021 – Contrato nº 03/2022, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos
das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas à prestação de serviços de solução tecnológica, na modalidade licenciamento de software como serviço – SAAS -, de inteligência e gestão da informação para automação de procedimentos e tratamento de dados e informações relacionadas à execução administrativa e judicial das execuções fiscais e todos os demais processos contenciosos do Coren-SP, incluindo-se os da Justiça do Trabalho, Federal e Estadual , conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº 22/2024. |
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| 409 | 16/02/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9202. |
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| 410 | 16/02/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos ,renovação de CPIs, na cidade de Araras-SP, no Período de 21/02/2024 até 22/02/2024, ID: 9273. |
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| 411 | 16/02/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9275. |
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| 412 | 16/02/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 15/02/2024 até 16/02/2024, ID: 9278. |
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| 413 | 16/02/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9280. |
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| 414 | 16/02/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos , renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9283. |
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| 415 | 16/02/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos, renovação de CIPs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 25/02/2024 até 29/02/2024, ID: 9284. |
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| 416 | 16/02/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar palestra O poder da liderança de enfermagem na resolução de conflitos: autoliderança e posicionamento assertivo em modalidade presencial, no evento "Coren com você", na cidade de Santos-SP, no Período de 20/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9285. |
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| 417 | 16/02/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-202, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9298. |
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| 418 | 16/02/2024 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica ao Setor de Processos Éticos do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, na cidade de Brasília-DF, no Período de 26/02/2024 até 27/02/2024, ID: 9300. |
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| 419 | 16/02/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.225,96 | R$ 1.225,96 | R$ 1.225,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 21ª VARA FEDERAL DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 50214508720214036100, autor IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LORENA |
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| 393 | 15/02/2024 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Designação da Gerência Jurídica para representação do Coren-SP e acompanhamento na audiência marcada junto ao Ministério Público, na cidade de Franca-SP, no Período de 06/02/2024 até 07/02/2024, ID: 9156. |
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| 394 | 15/02/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar de atividades , sendo: - 15/02 - portaria e convocatória coordenação CQC - Reunião de planejamento; - 16/02 - Convocatória para plenária presencial; - 17/02 - Treinamento Ingressa - autorizado pela diretoria - acontecerá na SEDE DO COREN-SP na sala do PLENÁRIO, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9194. |
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| 395 | 15/02/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para atuação nas atividades Externas do Projeto Ingressa - Gestão 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/02/2024 até 17/02/2024, ID: 9211. |
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