| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2126 | 05/10/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8320. |
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| 2127 | 05/10/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren para os concluintes do curso técnico em enfermagem na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/10/2023 até 12/10/2023, ID: 8307. |
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| 2128 | 05/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8308. |
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| 2129 | 05/10/2023 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8316. |
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| 2130 | 05/10/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Coordenação do evento Coren com você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8318. |
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| 2131 | 05/10/2023 | 3098/2017 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 105,29 | R$ 105,29 | R$ 105,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para regularização contábil dos agentes: Fabio Luís Pereira Queiroz de Azevedo – R$ 45,71 (30/04/2021); Patrícia Cardoso de Mello Julien – R$ 1,03 (30/04/2021); Lucas Ferreira de Souza – R$ 52,59 (30/04/2021); André Ricardo de Oliveira França – R$ 5,96 (30/04/2021), conforme DEA 07/2023. |
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| 2132 | 05/10/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8078. |
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| 2133 | 05/10/2023 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção nas seguintes instituições: inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE ALEXANDRINO FILHO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE III DE PEREIRA BARRETO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI e inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 23/10/2023 até 24/10/2023, ID: 8252. |
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| 2134 | 05/10/2023 | 3846/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA AGENA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 26/06/2023 , conforme ID 7600. |
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| 2135 | 05/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.853,75 | R$ 1.853,75 | R$ 1.853,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1293,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/08/2023, ID 7821. |
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| 2136 | 05/10/2023 | 617/2023 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 05/10/2023 até 04/11/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/11/2023. Nota de Empenho n.º 2136. |
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| 2137 | 05/10/2023 | 8/202 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 171,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 2100 | 04/10/2023 | 5221/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JACIARA TOGINHO LEITE (CPF:385.392.488-32) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem– CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8211. |
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| 2101 | 04/10/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8219. |
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| 2102 | 04/10/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8226. |
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| 2103 | 04/10/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4.50 diárias, para participarem do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8229. |
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| 2104 | 04/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.555,80 | R$ 1.555,80 | R$ 1.555,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1116,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 20/09/2023, ID 8151. |
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| 2105 | 04/10/2023 | 56/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS (CPF:230.592.218-39) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 02/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8230. |
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| 2106 | 04/10/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 411,32 | R$ 411,32 | R$ 411,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 266km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 11/09/2023, ID 8179. |
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| 2107 | 04/10/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para a acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Novo Horizonte-SP, no Período de 27/08/2023 até 31/08/2023, ID: 8234. |
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