| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1519 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 501,60 | R$ 501,60 | R$ 501,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para fiscalização total de Km utilizado 308, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7500. |
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| 1520 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 275,04 | R$ 275,04 | R$ 275,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARAS, para fiscalização total de Km utilizado 191, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7520. |
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| 1521 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para fiscalização total de Km utilizado 105 , para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID.7508. |
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| 1522 | 18/07/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião de grupo de trabalho (GT) ATS, São Paulo-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 24/06/2023, ID: 7386. |
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| 1523 | 18/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 240,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para fiscalização total de km utilizado 182, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7474. |
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| 1524 | 18/07/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições 13369 - Centro de Especialidades, 43729 - CIAMA, 40797 - Melhor em Casa, 7058 - UBS Itaquanduba e 43756 - Centro de Referência Especializada Julia Tenorio, em atendimento às designações da gestora técnica de área, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7645. |
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| 1506 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 43,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI,para fiscalização total de km utilizado 595, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7420. |
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| 1507 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 1.137,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para fiscalização total de km utilizado 760, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7421. |
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| 1508 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 1.626,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para fiscalização total de km utilizado 1130, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7423. |
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| 1509 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 2.275,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para fiscalização total de km utilizado 1551, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7428. |
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| 1510 | 17/07/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 1.250,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO - 343.428.418-43, para fiscalização total de km utilizado 876, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7435.
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| 1511 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 25/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av.
Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50.
Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital de Base”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
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| 1512 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP.
Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R$ R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital da Criança e Maternidade”. O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30. |
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| 1513 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 6.073,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, , conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 09h00 e das
11h15 às 11h30 – Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80.Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “II WORKSHOP DE EMPREGABILIDADE PARA ENFERMAGEM DO COREN-SP”O primeiro Coffee Break, será servido das 08h00 às 09h00 e o segundo será servido das 11h15 às 11h30. |
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| 1514 | 17/07/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 2.657,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 03/08/2023 – horário: 15h00 às 16h00–
Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70.Valor Unitário: R$ R$ 37,96.
Atendimento a demanda do evento “SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA PESQUISA TIC SAÚDE 2022: PANORAMA BRASILEIRO DA SAÚDE DIGITAL - AVANÇOS E DESAFIOS”O Coffee Break, será servido das 15h00 às 16h00 durante o credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.. |
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| 1515 | 17/07/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7376. |
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| 1479 | 14/07/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções conforme plano individual de trabalho, Rubinéia-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7527. |
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| 1480 | 14/07/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você, Comissão de Ética de Enfermagem e Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7537. |
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| 1481 | 14/07/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de 2 inspeções previstas em planejamento anual, no município de Brotas-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7540. |
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| 1482 | 14/07/2023 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7548. |
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