| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1037 | 16/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento 1,50 diárias PALESTRAS EM EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM ENIAC- GUARULHOS, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7069.
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| 1038 | 16/05/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para EVENTOS SEGUIDOS NA REGIÃO DE ADAMANTINA. E OURINHOS, ID: 7070. |
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| 1039 | 16/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.
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| 1040 | 16/05/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.
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| 1041 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para Representar COREN-SP nas atividades designadas, na cidade de Porto Velho - RO. |
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| 1042 | 16/05/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias Evento da Semana de Enfermagem em São Paulo IAMSP, no dia 12/05 período da manhã e Presidente Prudente no Período da tarde! Como coordenadora da Semana de Enfermagem - 2023 trabalhar na organização do evento e composição de mesas de abertura, na cidade de São Paulo, Período de: 11/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7092. |
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| 1043 | 16/05/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para Auxílio representação para participação das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Ourinhos e Adamantina, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7090.
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| 1044 | 16/05/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para REPRESENTAR COREN , CIDADE DE PEDENEIRAS-SP, AUXILIANDO NAS PALESTRAS, na cidade Pederneiras no Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7087. |
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| 1045 | 16/05/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para Ministrar Palestra, referente a semana da Enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, Período de: 16/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 7085.
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| 1046 | 16/05/2023 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6775. |
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| 1047 | 16/05/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para Projeto Cuidando de quem Cuida?, na cidade de Fernandopoliis no Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7017. |
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| 1048 | 16/05/2023 | 124 id 160094 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 976,71 | R$ 976,71 | R$ 23,29 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 25 de 16/05/2023 até 14/06/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/06/2023. Nota de Empenho n.º 1048. |
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| 1049 | 16/05/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6907. |
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| 1050 | 16/05/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 2.873,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6965. |
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| 1051 | 16/05/2023 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.708,00 | R$ 2.708,00 | R$ 2.708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7006. |
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| 1052 | 16/05/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Representar COREN-SP nas atividades designadas pelas portarias em anexo, na cidade de Fernandopolis - SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6988.
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| 1053 | 16/05/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para Em atendimento a convocatória do Senhor coordenador do projeto Participativo e da portaria em epígrafe, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7000. |
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| 1054 | 16/05/2023 | 1850 id 161820 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.000,00 | R$ 960,82 | R$ 960,82 | R$ 39,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 26 de 16/05/2023 até 14/06/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/06/2023. Nota de Empenho n.º 1054. |
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| 1055 | 16/05/2023 | 7010/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1,00 Realização de duas inspeções e uma oficina de dimensionamento/reunião no município de Charqueada, esse distante cerca de 152km da subseção de Itapetininga, com deslocamento aproximado de 2h30 (5h ida e volta). Vide observações, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7010. |
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| 1018 | 15/05/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6900. |
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