| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1483 | 14/07/2023 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP na posse da CEE da Cidade de Birigui-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7556. |
|
| 1484 | 14/07/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar das atividades do projeto com você na cidade de presidente prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7560. |
|
| 1485 | 14/07/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para representar em atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7563. |
|
| 1486 | 14/07/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, São Paulo-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7567. |
|
| 1487 | 14/07/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atividade do projeto conselheiro participativo, Aguaí-SP, no Período de: 16/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7578. |
|
| 1488 | 14/07/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3.00 diárias, para Atender aos termos de designação para a realização das atividades de inspeção, Juquiá-SP, no Período de: 25/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7595. |
|
| 1489 | 14/07/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no Evento Coren com Você nos dias 25 e 26 de julho nos Hospitais HB e HCM, São José do Rio Preto, e Atividade de acolhimento do NAAF dia 27 de julho na Santa Casa de José Bonifácio, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7610. |
|
| 1490 | 14/07/2023 | 01409/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | FORTT DO BRASIL LTDA (CNPJ:05.138.913/0001-92) | R$ 4.794,00 | R$ 3.542,23 | R$ 2.743,23 | R$ 0,00 | R$ 1.251,77 |
| Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, conforme DL Nº 06/2023, Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônica
PABX Aastra Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalado na sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/07/2023 À 17/07/2024 |
|
| 1491 | 14/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizas atividades do projeto Conselheiro Participativo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7615. |
|
| 1492 | 14/07/2023 | 02630/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Pardo, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada ao processo. |
|
| 1493 | 14/07/2023 | 03718/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de Ribeirão Preto, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada a este processo. |
|
| 1494 | 14/07/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SANTA CASA DE SUZANO, Suzano-SP, no Período de: 13/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7588. |
|
| 1495 | 14/07/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias, para Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7589 |
|
| 1496 | 14/07/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para Posses das Comissões de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7590. |
|
| 1497 | 14/07/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística do eventos Coren-SP Com Você em Presidente Prudente-SP, a ser realizado nos dias 11/7 e 12/7/2023. Na mesma viagem, também terá a cobertura jornalística de uma posse de Comissão de Ética de Enfermagem no município de Birigui, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7571. |
|
| 1498 | 14/07/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7330. |
|
| 1499 | 14/07/2023 | 22/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7403. |
|
| 1500 | 14/07/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7456. |
|
| 1501 | 14/07/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais, sendo dia 07/08/2023, deslocamento da Subseção de São José do Rio Preto para Área 11 - Subseção de Marília, com posterior deslocamento à Presidente Prudente, e no dia 08/08/2023 reunião técnica na área 12, Subseção de Presidente Prudente, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7616. |
|
| 1502 | 14/07/2023 | 08/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7488. |
|