| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2108 | 04/10/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8238. |
|
| 2109 | 04/10/2023 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8245. |
|
| 2110 | 04/10/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção nas seguintes instituições : inspeção de retorno na instituição UBS II DE ITARARE, inspeção de retorno na instituição a SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SAE, inspeção de retorno na instituição CASA TRANSITORIA DE AVARE e inspeção de retorno focado na instituição HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPANEMA, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8248. |
|
| 2111 | 04/10/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 09/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8251. |
|
| 2112 | 04/10/2023 | 196/20 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 518.284,83 | R$ 518.284,83 | R$ 518.284,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1000305-77.2023.5.02.0034 Autor: ANITA FLAVIA HINOJOSA. |
|
| 2113 | 04/10/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 09/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8254. |
|
| 2114 | 04/10/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8260. |
|
| 2115 | 04/10/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Atenção Primária em Saúde do Município de Piraju, na cidade de Piraju-SP, no Período de 11/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8266. |
|
| 2116 | 04/10/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8276. |
|
| 2117 | 04/10/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8277. |
|
| 2118 | 04/10/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 19/10/2023 até 20/10/2023, ID: 8281. |
|
| 2119 | 04/10/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8282. |
|
| 2120 | 04/10/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8284. |
|
| 2121 | 04/10/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8288. |
|
| 2096 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:47.247.764/0001-40) | R$ 34.668,00 | R$ 34.668,00 | R$ 34.668,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, Ata de Registro de Preços 007/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 2. 12 unidades. Preço unitário R$ 2.889,00. Valor total R$ 34.668,00. |
|
| 2097 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:91.421.511/0001-32) | R$ 22.300,00 | R$ 22.300,00 | R$ 22.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, Ata de Registro de Preços 008/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software TeamViewer Corporate, com assistência para 3 (três) dispositivos móveis, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 3. 1unidade. Preço unitário R$ 22.300,00. Valor total R$ 22.300,00. |
|
| 2098 | 03/10/2023 | 05037/2023 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA (CNPJ:21.748.841/0001-51) | R$ 71.100,00 | R$ 71.100,00 | R$ 71.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, Ata de Registro de Preços 009/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 1. 15 unidades. Preço unitário R$ 4.740,00. Valor total R$ 71.100,00. |
|
| 2099 | 03/10/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de materiais gráficos para o Coren-SP. PA 5412/2022. Item 1 – Livreto de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades.// Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 6,00.Valor Total: R$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. // Item 4 – Manual A5 III. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R$ 9,50. Valor Total: R$ 9.500,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
|
| 2088 | 02/10/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 14/08/2023, conforme id 7889. |
|
| 2089 | 02/10/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8062. |
|