| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 944 | 04/05/2023 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no Projeto "Cuidando de Quem Cuida" nos dias 14/03 e 31/03/2023, conforme id 6839. |
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| 945 | 04/05/2023 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 6.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6853. |
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| 946 | 04/05/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6874. |
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| 947 | 04/05/2023 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 442,00 | R$ 442,00 | R$ 442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6875. |
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| 948 | 04/05/2023 | 688/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6878. |
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| 949 | 04/05/2023 | 1244/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6885. |
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| 950 | 04/05/2023 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6850. |
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| 951 | 04/05/2023 | 1978/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6879. |
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| 952 | 04/05/2023 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6884. |
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| 953 | 04/05/2023 | 2433/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP no dia 01/03/2023 e por atividades em Grupo de trabalho no dia 09/03/2023, conforme id 6898. |
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| 954 | 04/05/2023 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6903. |
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| 911 | 03/05/2023 | 01885/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar da diária realizada no período o de 15 a 17 de março de 2023, foi realizado o Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral na Subseção de Campinas, e, para tanto, foi expedida a Portaria CORENSP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, Ocorre que houve uma falha na requisição de diárias efetuada pelo Gestor LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, ID 6497, pois este selecionou o campo viagem custeada , gerando um cálculo de pagamento a menor. |
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| 912 | 03/05/2023 | 766/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Acompanhar o presidente na representação do COREN-SP no SEMAD, cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023,ID: 6947. |
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| 913 | 03/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023,ID: 6948.
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| 914 | 03/05/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participação do SEMAD 2023, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, na cidade de Porto Velho-RO, ID: 6951. |
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| 915 | 03/05/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra da semana da Enfermagem , participar do 1 Seminário Municipal de Saúde do Vale do Paraíba em Campos do Jordão - SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6955. |
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| 916 | 03/05/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do Coren SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 6956. |
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| 917 | 03/05/2023 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para Organização e cobertura da Semana da Enfermagem de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6980. |
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| 900 | 02/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em audiência pública no dia 18/04/23 no congresso nacional, Brasília - DF, em razão do debate e votação em regime de urgência do PLN que dispõe sobre o repasse dos recursos para o pagamento do piso da enfermagem, na cidade de Brasília - DF, Período de: 17/04/2023 Até: 18/04/2023, ID: 6844. |
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| 901 | 02/05/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para Participação em evento comemorativo da Semana da Enfermagem, na cidade de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6920. |
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