| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 911 | 03/05/2023 | 01885/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar da diária realizada no período o de 15 a 17 de março de 2023, foi realizado o Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral na Subseção de Campinas, e, para tanto, foi expedida a Portaria CORENSP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, Ocorre que houve uma falha na requisição de diárias efetuada pelo Gestor LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, ID 6497, pois este selecionou o campo viagem custeada , gerando um cálculo de pagamento a menor. |
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| 912 | 03/05/2023 | 766/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 1.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Acompanhar o presidente na representação do COREN-SP no SEMAD, cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023,ID: 6947. |
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| 913 | 03/05/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023,ID: 6948.
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| 914 | 03/05/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participação do SEMAD 2023, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, na cidade de Porto Velho-RO, ID: 6951. |
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| 915 | 03/05/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra da semana da Enfermagem , participar do 1 Seminário Municipal de Saúde do Vale do Paraíba em Campos do Jordão - SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6955. |
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| 916 | 03/05/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do Coren SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 6956. |
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| 917 | 03/05/2023 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para Organização e cobertura da Semana da Enfermagem de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6980. |
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| 900 | 02/05/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em audiência pública no dia 18/04/23 no congresso nacional, Brasília - DF, em razão do debate e votação em regime de urgência do PLN que dispõe sobre o repasse dos recursos para o pagamento do piso da enfermagem, na cidade de Brasília - DF, Período de: 17/04/2023 Até: 18/04/2023, ID: 6844. |
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| 901 | 02/05/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para Participação em evento comemorativo da Semana da Enfermagem, na cidade de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6920. |
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| 902 | 02/05/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento 1,50 diárias Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais e paleatras
na cidade de São José do Rio Preto - SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023,ID: 6921. |
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| 903 | 02/05/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, na cidade de Registro-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 6923. |
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| 904 | 02/05/2023 | 3878/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias para Participação no 13º Seminário Administrativo do Cofen, a ser realizado no período entre 22 e 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho, ID: 6925. |
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| 905 | 02/05/2023 | 5818/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA (CPF:350.306.582-20) | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da reunião com os membros das Comissões de Instrução de Processos Éticos (CIPEs) do Coren-SP, para discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, no dia 24 de abril de 2023, entre 09h e 18h, na Sede do Coren-SP, em São Paulo-Capital, Período de: 23/04/2023 Até: 24/04/2023, ID: 6926. |
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| 906 | 02/05/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF JAIRE, PAD F 5016/2022, CÓD. 11315;ESF ITIMIRIM II, PAD F 12929/2021, CÓD. 11317; ESF AEROPORTO, PAD F 5014/2022, CÓD. 17912; ESF AREIA BRANCA, PAD F 5051/2022, CÓD. 17913, na cidade de Iguape-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 6927. |
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| 907 | 02/05/2023 | 2120/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (CPF:146.787.678-00) | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 para Participação no Seminário Administrativo - SEMAD 2023 em Roraima promovido pelo Cofen, na cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6932. |
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| 908 | 02/05/2023 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 1.299,15 | R$ 1.127,18 | R$ 1.127,18 | R$ 0,00 | R$ 171,97 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI,conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018, conforme empenho complementar. |
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| 909 | 02/05/2023 | 42/2018 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 1.299,15 | R$ 1.127,17 | R$ 1.127,17 | R$ 0,00 | R$ 171,98 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018, empenho complementar. |
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| 910 | 02/05/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. |
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| 897 | 28/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 1.060,96 | R$ 1.060,96 | R$ 1.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de Honorários referente ao Processo: 00270-59.2023.8.26.0247 Autor: RENATO ALVES DOS SANTOS (Advogada SUELY DE FREITAS). |
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| 898 | 28/04/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE. 04/2023, Item 1 - Livreto de Bolso I, quantidade: 5000, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.
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