| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2619 | 05/12/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente a Carta Precatória Cível, Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Réu: GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS, Comarca/Foro: Tremembé, Cód. Foro: 634 |
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| 2616 | 04/12/2023 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8704. |
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| 2598 | 01/12/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8564. |
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| 2599 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 8.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 51. |
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| 2600 | 01/12/2023 | 448 - 160418 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 82 de 01/12/2023 até 19/12/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho nº 2600. |
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| 2601 | 01/12/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE,na Cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8718. |
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| 2602 | 01/12/2023 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Registro-SP, no Período de 03/12/2023 até 04/12/2023, ID: 8715. |
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| 2603 | 01/12/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Mococa-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8726. |
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| 2604 | 01/12/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuarem nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2021-2023, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 18/12/2023 até 19/12/2023, ID: 8734 |
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| 2605 | 01/12/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Reunião Geral Câmaras Técnicas e Convocação Presencial 1286 Reunião Ordinária Plenária, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8744. |
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| 2606 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 11.000,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 33. |
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| 2607 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 11.000,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 34. |
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| 2608 | 01/12/2023 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 5ª VARA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5ª VARA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0031320-48.2001.4.03.6100, autor UNIVERSAL MUSIC LTDA |
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| 2609 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 30. |
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| 2610 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 103 |
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| 2611 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 8.000,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 25. |
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| 2612 | 01/12/2023 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 306,87 | R$ 306,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026, empenho complementar. |
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| 2613 | 01/12/2023 | 04188/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 7.825,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.825,18 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme subprocesso 6133/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Coren-SP – GRUPO 1 E 3 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024. |
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| 2614 | 01/12/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8686. |
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| 2615 | 01/12/2023 | 4188/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 3.708,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.708,22 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme subprocesso nº 6132/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas do Coren-SP – GRUPO 2 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024 . |
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