| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 340 | 02/02/2023 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para participar da reunião dos tesoureiros do sistema Cofen/Corens de 14/02/2023 a 17/02/2023 3,5 diarias conforme ID 6244
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| 333 | 01/02/2023 | 00017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.578,11 | R$ 3.578,11 | R$ 3.578,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de lixo 2023. |
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| 334 | 01/02/2023 | 00017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 748,60 | R$ 748,60 | R$ 748,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento taxa de fiscalização e funcionamento 2023. |
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| 335 | 01/02/2023 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 2.023,00 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 | R$ 578,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita ao Salão de Imóvel ? convênio Coren-RJ e Caixa Econômica Federal, entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2023, das 10h às 22h, no Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro ? RJ, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6211.
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| 336 | 01/02/2023 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento 1,50 Motivo: Visita tecnica ao Detec Cofen- Brasília Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6233.
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| 330 | 31/01/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 24/01/23: inspeções de retorno, código 8693 - USF de Capivari da Mata e código 8697 - PSF Cohab. 25/01/23 inspeção de retorno, código 30928-AME Ituverava e inicial para apuração de denúncia, código 1499 - USF João Mataraia em São Joaquim da Barra, Período de: 24/01/2023 Até: 25/01/2023, ID: 6139.
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| 331 | 31/01/2023 | 5296/2022 | Ordinário | Obras Em Andamentos | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 1.421.954,30 | R$ 1.208.406,19 | R$ 1.208.406,19 | R$ 0,00 | R$ 213.548,11 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme sub processo 0349/2023, Serviços de engenharia visando adequação de leiaute dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica. |
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| 332 | 31/01/2023 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Participarem da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, a realizar-se nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Período de: 14/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6227. |
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| 312 | 30/01/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 24/01/23: inspeções de retorno, código 8693 - USF de Capivari da Mata e código 8697 - PSF Cohab. 25/01/23 inspeção de retorno, código 30928-AME Ituverava e inicial para apuração de denúncia, código 1499 - USF João Mataraia em São Joaquim da Barra, Período de: 24/01/2023 Até: 25/01/2023, ID: 6139. |
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| 313 | 30/01/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 para Motivo: Atendendo a portaria 378/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Piracicaba e Rio Claro, Período de: 23/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6181. |
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| 314 | 30/01/2023 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação para Conselheiros, na Sede do Coren-SP, Período de: 27/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6188. |
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| 315 | 30/01/2023 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Solicito diária para ressarcimento das despesas de viagem para realização de audiência, Marília - SP Período de: 31/01/2023 Até: 01/02/2023, ID: 6196. |
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| 316 | 30/01/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Realização de Treinamento à equipe de enfermagem sobre Parada cardiorrespiratória , na santa Casa de São Simão, em duas turmas, nos dias 30 e 31/01/2023, período Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6199. |
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| 317 | 30/01/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES:PRONTO ATENDIMENTO DE CANANEIA, PADF PROC.11353/2021,PA PROC. 1418/2017-CÓD 2409;ESF 3 ARIRI, PADF PROC.104385/2013,CÓD 11262;ESF ITAPITANGUI/PORTO CUBATAO,PADF PROC. 106615/2013,CÓD 8661;ESFV ACARAU, PADF PROC.4071/201,CÓD31781, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6202. |
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| 318 | 30/01/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Visita técnica ao DETEC do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília ? DF, Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6203. |
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| 319 | 30/01/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 375,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do ?Welcome Saúde 2023?, em Brasília -DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6205. |
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| 320 | 30/01/2023 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Posse CEE nos municípios de Guaratinguetá-SP e Caçapava-SP, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6207. |
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| 321 | 30/01/2023 | 6785/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: participar da reunião do GT ATS, Sede do Coren-SP , Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6210. |
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| 322 | 30/01/2023 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para Avaré São Paulo conforme Designação, para realização de inspeção de retorno na instituição CAPS I, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6215,. |
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| 323 | 30/01/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, par apagamento de 1,50 diárias Posses Comissões de Ética na cidade de Guaratinguetá e Caçapava, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6216. |
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