| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2586 | 30/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.314,40 | R$ 5.314,40 | R$ 5.314,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023 , Data do evento: 05/12/2023 – horário: das 08h00 às 16h00
SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “JURI SIMULADO – MANHÃ E TARDE”. O primeiro COFFEE BREAK será servido às 08h00 e o segundo às
16h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 2587 | 30/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 14/12/2023 – horário: das 08h00 às 11h30
TEATRO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO – AV. DR. ALTINO ARANTES, 2 – CENTRO, SÃO SEBASTIÃO. Item 6 – COQUETEL A (de 100 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ 62,00. Atendimento a demanda do evento “HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO” O COQUETEL será servido às 11h30.Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 2588 | 30/11/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a acompanhar a Comissão de Relações Institucionais – CRI, instituída conforme Portarias CORENSP/DIR/010/2021 e COREN-SP/DIR/141/2021, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, no Período de 20/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8663. |
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| 2589 | 30/11/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestras aos Responsáveis Técnicos (RTs), na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8712. |
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| 2590 | 30/11/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atividade de Coordenação - 07/12 - Das 9h às 13h - Realizar junto ao setor de comunicação avaliação dos dados das palestras das atividades do último semestre (PRESENÇAS, AUSÊNCIAS, AUMENTO, DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES, ATIVIDADES COM MAIOR ENGAJAMENTO, MENOR ENGAJAMENTO), montar apresentação contendo essas informações, bem como ideias e propostas para 2024. 08/12 das 10h as 11h30 - Realizar reunião Presencial com os colaboradores do Cuidando de Quem Cuida (CQC) para fechamento de atividades 2023 e planejamento de atividades 2024, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8717. |
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| 2591 | 30/11/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8719. |
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| 2592 | 30/11/2023 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.469,03 | R$ 5.469,03 | R$ 5.469,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento de 01 guia judicial referente ao processo 5001130-33.2020.4.03.6138, autor INGRID DUVAL CAVALCANTI |
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| 2593 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1000013-67.2023.8.26.0198 - Foro do Poá |
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| 2594 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1004706-78.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 2595 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005161-43.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 2596 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005164-95.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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| 2597 | 30/11/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.501,99 | R$ 1.501,99 | R$ 1.501,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1030,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/10/2023, ID 8474 |
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| 2581 | 29/11/2023 | 640/2023 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ:01.378.407/0001-10) | R$ 11.343,88 | R$ 11.343,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conforme PE 31/2023, Contratação de serviços de seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais, VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/12/2023 A 30/11/2024. |
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| 2582 | 29/11/2023 | 86/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 22/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8684. |
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| 2583 | 29/11/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8693. |
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| 2584 | 29/11/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023,ID: 8698. |
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| 2585 | 29/11/2023 | 6018/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA APARECIDA CALAZANS (CPF:075.005.928-17) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA APARECIDA CALAZANS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8593. |
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| 2569 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES (CNPJ:51.290.459/0001-08) | R$ 2.229,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.229,45 |
| Valor empenhado a 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às
atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores Item 1 – Garrafa Térmica (capacidade de 1,0 litro): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Invicta Air Pot / Hércules 673552 -
GA55-10. Quantidade: 15 unidades. Valor unitário: R$ 148,63. |
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| 2570 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARCOS E BERTA LTDA - EPP (CNPJ:09.035.549/0001-96) | R$ 1.095,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.095,50 |
| Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, conforme DL 14/2023 , Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradoresGarrafa Térmica (capacidade de 1,8 a 2,2 litros): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Tramontina 61642200 / Termolar REvolution.
Quantidde: 10 –Valor Unitário: R$ 109.55. |
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| 2571 | 27/11/2023 | 12935/2021 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | JB LICITAÇÕES LTDA (CNPJ:48.489.837/0001-72) | R$ 22.584,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.584,48 |
| Valor empenhado a JB LICITAÇÕES LTDA, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às
atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores, – Purificador de água IBBL FR 600 Exclusive: purificador na cor branca, 110V ou 220V (instalado em parede e bancada). Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Quantidade: 24 unidades. Valor unitário: R$ 941,02. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024. |
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