| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1491 | 14/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizas atividades do projeto Conselheiro Participativo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7615. |
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| 1492 | 14/07/2023 | 02630/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Pardo, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada ao processo. |
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| 1493 | 14/07/2023 | 03718/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de
combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de Ribeirão Preto, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada a este processo. |
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| 1494 | 14/07/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SANTA CASA DE SUZANO, Suzano-SP, no Período de: 13/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7588. |
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| 1495 | 14/07/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias, para Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7589 |
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| 1496 | 14/07/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para Posses das Comissões de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7590. |
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| 1497 | 14/07/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística do eventos Coren-SP Com Você em Presidente Prudente-SP, a ser realizado nos dias 11/7 e 12/7/2023. Na mesma viagem, também terá a cobertura jornalística de uma posse de Comissão de Ética de Enfermagem no município de Birigui, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7571. |
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| 1498 | 14/07/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7330. |
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| 1499 | 14/07/2023 | 22/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7403. |
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| 1500 | 14/07/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador
nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7456. |
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| 1501 | 14/07/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais, sendo dia 07/08/2023, deslocamento da Subseção de São José do Rio Preto para Área 11 - Subseção de Marília, com posterior deslocamento à Presidente Prudente, e no dia 08/08/2023 reunião técnica na área 12, Subseção de Presidente Prudente, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7616. |
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| 1502 | 14/07/2023 | 08/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7488. |
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| 1503 | 14/07/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7501. |
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| 1504 | 14/07/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7550. |
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| 1505 | 14/07/2023 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7569. |
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| 1473 | 13/07/2023 | 3487/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar com palestras no Projeto COREN-SP COM VOCÊ no Hospital Regional em Presidente Prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7472. |
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| 1474 | 13/07/2023 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7524. |
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| 1475 | 13/07/2023 | 1004/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e realização de palestra presencial, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7533. |
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| 1476 | 13/07/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7536. |
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| 1477 | 13/07/2023 | 3719 - 163689 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 2.000,00 | R$ 945,45 | R$ 945,45 | R$ 1.054,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 46 de 13/07/2023 até 11/08/2023 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/08/2023. Nota de Empenho n.º 1477. |
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