| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 745 | 05/04/2023 | 02668/2022 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 150.420,70 | R$ 46.402,90 | R$ 15.721,26 | R$ 0,00 | R$ 104.017,80 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE Nº 06/2023, sub processo 1819/2023 , Contratação de Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/04/2023 À 11/04/2027 .
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| 726 | 04/04/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para acompanharem o Presidente na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, a ser realizada no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6668. |
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| 727 | 04/04/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Acompanhar o Presidente do coren-sp na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN,a ser realizada no Rio de Janeiro, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6678. |
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| 728 | 04/04/2023 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023. |
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| 729 | 04/04/2023 | 1936/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6634. |
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| 730 | 04/04/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6586. |
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| 731 | 04/04/2023 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa em 23/02/2023 e por participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/2023, conforme id 6730. |
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| 732 | 04/04/2023 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6669. |
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| 693 | 03/04/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6380. |
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| 694 | 03/04/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra na cidade de Vargem Paulista no dia 03/02/2023, conforme id 6506. |
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| 695 | 03/04/2023 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.972.766,69 | R$ 4.946.058,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, Objeto: Fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação conforme Vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024.
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| 696 | 03/04/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare. |
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| 697 | 03/04/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de diárias para Acompanhamento de visita do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem na cidade de Aparecida-SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6631.
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| 698 | 03/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias para Representa a demandas do gabinete com os projetos da gestão na cidade de Aparecida -SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6650.
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| 699 | 03/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, pelas atividades do projeto Conselheiro Participativo, na secretaria de saúde de Aparecida - SP, em 24 de março de 2023, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições. De: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, 0,5 diárias, ID 6650. |
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| 700 | 03/04/2023 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6539. |
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| 701 | 03/04/2023 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 0,50 diárias Audiência com o Ministro do TST para apresentação de memoriais nos autos do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve TST-ROT-1002646-18.2022.5.02.0000, Período de: 29/03/2023 Até: 29/03/2023, ID 6654.
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| 702 | 03/04/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6543. |
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| 703 | 03/04/2023 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6575. |
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| 704 | 03/04/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no Coren-SP, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6593. |
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