| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 769 | 10/04/2023 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6750. |
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| 770 | 10/04/2023 | 1801/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 99/2023, reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo , no período: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6752. |
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| 771 | 10/04/2023 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,50 diária para Atendimento o disposto na PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, Reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6753. |
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| 772 | 10/04/2023 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para : Inspeções da Operação COFEN - Campo de Estágio, na cidade de Sete Barras-SP, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6757. |
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| 773 | 10/04/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhar serviços de melhorias na unidade de Botucatu, Período de: 11/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6764. |
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| 746 | 06/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 166.480,54 | R$ 166.480,54 | R$ 166.480,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva |
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| 747 | 06/04/2023 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.733,21 | R$ 10.733,21 | R$ 10.733,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva, referente Honorários. |
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| 748 | 06/04/2023 | 26/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 163.518,50 | R$ 163.518,50 | R$ 163.518,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para pagamento de DEA Nº 03/2023, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuação de valores realizada por meio do quarto termo aditivo ao contrato nº 02/2019, vinculado ao PE 21/2018. |
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| 733 | 05/04/2023 | 1784/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS (CPF:077.742.467-38) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da apresentação da minuta de atualização da Resolução Cofen nº 255/2001, a realizar-se entre os dias 28 e 29 de março de 2023, durante a 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Federal, no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 28/03/2023 Até: 29/03/2023, ID: 6679.
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| 734 | 05/04/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADE COREN NAAF / PARTICIPATIVO, na cidade de São Paulo-SP, Período de: 02/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6681.
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| 735 | 05/04/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias pagamentos Acompanhar os serviços de reforma na unidade Botucatu, Período de: 18/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6765.
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| 736 | 05/04/2023 | 620/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 17.480,00 | R$ 15.222,17 | R$ 13.037,17 | R$ 0,00 | R$ 2.257,83 |
| Reserva orçamentária para manutenção de escadas rolantes - Sede , : Pregão Eletrônico n.º 29/2018, • Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE , • Vigência contratual: 02/05/2023 a 01/05/2024 .
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| 737 | 05/04/2023 | 110352/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 8.652,80 | R$ 8.652,80 | R$ 8.652,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DEA nº 02/2023, para Regularização de valor decorrente do reajuste firmado no quarto termo aditivo ao contrato nº 01/2014 vinculado à dispensa de licitação nº01/2014.
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| 738 | 05/04/2023 | 3402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 36.670,00 | R$ 36.670,00 | R$ 36.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 12/04/2023 – horário: 9h às 19h –
Universidade Paulista (campus Paraíso) - Rua Vergueiro, 1211 - Aclimação - São Paulo. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R$
36,67. Atendimento a demanda do evento: “Evento Open Mind -Empreendedorismo e Inovação - Coren-SP”. O 1° COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8h às 9h E O 2° COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 16H10 ÀS 16H25.
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| 739 | 05/04/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6513. |
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| 740 | 05/04/2023 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6596. |
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| 741 | 05/04/2023 | 1321/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 06/02/202 no Coren-SP Educação, conforme id 6690. |
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| 742 | 05/04/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 7.056,00 | R$ 7.056,00 | R$ 7.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6714. |
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| 743 | 05/04/2023 | 990 id 160960 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 17 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 743. |
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| 744 | 05/04/2023 | 256 ID 160226 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.773,35 | R$ 1.773,35 | R$ 26,65 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 18 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 744. |
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