| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 749 | 10/04/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no projeto "Cuidando de quem cuida" , no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6239. |
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| 750 | 10/04/2023 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras Hospital Municipal Integrado de Santo Amaro -HISA , nos dias 06/03 e 07/03/2023, conforme id 6695. |
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| 751 | 10/04/2023 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 1,50 diárias Motivo: Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6699.
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| 752 | 10/04/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial com a Diretoria do COREN-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6705. |
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| 753 | 10/04/2023 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,50 diárias para Atender à convocação da Diretoria para reunião em auditório da sede, do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6706.
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| 754 | 10/04/2023 | 1798/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião da Diretoria com os fiscais no auditório da sede do Coren-SP. Art. 2º ... os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em São Paulo - SP Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023,ID: 6708. |
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| 755 | 10/04/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias 18/04/2023: Realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6709.
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| 756 | 10/04/2023 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6710.
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| 757 | 10/04/2023 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6712.
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| 758 | 10/04/2023 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião convocatória da Presidência com a GEFIS na cidade de São Paulo no Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6713.
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| 759 | 10/04/2023 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com a Diretoria do Coren-SP, em 18/4/2023, a partir das 14h, na sede deste Conselho, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6718.
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| 760 | 10/04/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO DA OPERAÇÃO ESTÁGIO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: UPA DE REGISTRO, PAD F 11362, CÓD. 30008; ESF NOSSO TETO, PAD F 11768/2021, na cidade de Registro -SP, Período de: 19/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6719. |
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| 761 | 10/04/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para recebimento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6726.
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| 762 | 10/04/2023 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 3/04/23: inspeção por solicitação do Ministério Público-EMAD-código 50310 e inspeção operação estágio-CSII-código 4520. 14/04/23: Inspeção solicitação MP e operação estágio-Santa Casa Ituverava-código 830 e operação estágio-Santa Casa Guará-código 552, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6727
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| 763 | 10/04/2023 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), na cidade de Piracicaba-sp, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6729. |
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| 764 | 10/04/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Participar na qualidade de palestrante, do evento ?Open Mind - Empreendedorismo e Inovação do Coren-SP - Mentes abertas para o empreendedorismo e inovação para a enfermagem do Estado de São Paulo?, a realizar-se no dia 12 de abril 2023, das 8h as 19h30, Período de: 11/04/2023 Até: 13/04/2023, ID: 6744.
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| 765 | 10/04/2023 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-MG e o Hospital Monte Sina, na cidade de Juiz de Fora - MG, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6774.
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| 766 | 10/04/2023 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1,50 diárias para Determina realização de reunião com os fiscais, na Sede do Coren-SP com a Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo,Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6745.
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| 767 | 10/04/2023 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 099/2023, com participação em reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6747.
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| 768 | 10/04/2023 | 1800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6749.
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