| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1043 | 22/09/2022 | 240/2022 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2022 da Unidade de Araçatuba. |
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| 1044 | 22/09/2022 | 10689 | Ordinário | Obras Em Andamentos | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 946.749,58 | R$ 615.156,49 | R$ 615.156,49 | R$ 0,00 | R$ 331.593,09 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 17/2022. Contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo
andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/09/2022 A 24/05/2023, |
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| 1040 | 21/09/2022 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 28.182,94 | R$ 8.244,69 | R$ 8.244,69 | R$ 0,00 | R$ 19.938,25 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, Processo Administrativo: 3459/2020, Objeto: CONSERVAÇÃO DE JARDINS, R$ 28.182,94, formados por R$
14.039,10 relativos à mão de obra no período de Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023 , acrescidos dos insumos proporcionais para 3 meses de contrato e do valor de R$ 10.050,00 referente ao aditamento proposto.
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| 1031 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | R$ 28.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 209/2022. |
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| 1032 | 20/09/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.258,79 | R$ 13.258,79 | R$ 13.258,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos. |
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| 1033 | 20/09/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.5 diária, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5344. |
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| 1034 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.156,78 | R$ 2.277,24 | R$ 2.277,24 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 177/2022. |
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| 1035 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 18.374,70 | R$ 18.371,70 | R$ 18.371,70 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n°149/2022. |
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| 1036 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 32.750,40 | R$ 31.336,20 | R$ 31.336,20 | R$ 1.414,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 141/2022. |
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| 1037 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 26.823,28 | R$ 26.823,28 | R$ 26.823,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 138/2022 |
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| 1038 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 28.934,16 | R$ 28.934,16 | R$ 28.934,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 139/2022. |
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| 1039 | 20/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 28.934,16 | R$ 27.878,72 | R$ 27.878,72 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 142/2022 |
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| 1022 | 19/09/2022 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 diária, para acompanhar a fiscal Márcia em inspeção em Nova Canaã Paulista, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5207. |
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| 1023 | 19/09/2022 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2.5 diárias, para participação de 2 Palestras presenciais na subseção do Coren-SP em Marilia pelo programa Cuidando de Quem cuida, no período de 21/09/2022 a 23/09/2022. Conforme indica o ID 5415. |
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| 1024 | 19/09/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5427. |
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| 1025 | 19/09/2022 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Fortaleza, no período de 12/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5429. |
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| 1026 | 19/09/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 2.992,48 | R$ 2.922,48 | R$ 2.922,48 | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| Valor empenhado a PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme pregão eletrônico n° 10/2021 e ATA SRP 11/2021, para aquisição dos itens abaixo:
- Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 84 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos).
- Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 60 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais).
- Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 200 caixas. Valor Unitário: R$3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 110 caixas. Valor Unitário: R$ 3,46 (três reais e quarenta e seis centavos).
- Item 6: Chá de mate tostado natural, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE.
Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).
- Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de ervamate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 100 caixas. Valor Unitário: R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).
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| 1027 | 19/09/2022 | 4339/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ:02.837.835/0001-26) | R$ 22.992,00 | R$ 22.992,00 | R$ 22.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TREINNAR SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, conforme DL Nº 04/2022, Objeto: contratação de empresa especializada para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP. Vigência de 20/09/2022 a 19/12/2022. |
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| 1028 | 19/09/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 32.100,48 | R$ 32.100,48 | R$ 32.100,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 143/2022. |
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| 1029 | 19/09/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.433,00 | R$ 3.433,00 | R$ 3.433,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, para contratação do seguinte item:
ITEM 02 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 50 pessoas. Valor Unitário: R$ 31,83.
Data do Evento: 22/09/2022 (9h30min às 11h e 14h às 15h30min), Subseção de Marília – Evento: Workshop de Inteligência Emocional do Coren-SP.
Vigência da ATA de Registro de Preços: 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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