| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 812 | 13/04/2023 | 1136/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Recebida convocação para reunião na sede na data de 18/04/2023 ás 14 horas, cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6786.
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| 813 | 13/04/2023 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Reunião com a Diretoria no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6787. |
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| 814 | 13/04/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocada para participar presencialmente da 1258ª Reunião Ordinária Plenária em virtude de relatar Processo Ético, na cidade de São Paulo, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023,ID: 6807
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| 815 | 13/04/2023 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Atendimento à portaria de convocação de fiscais para reunião junto à diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6810.
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| 816 | 13/04/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de reunião preparatória da Semana de Enfermagem, para cidade de São Paulo, Período de: 12/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6814.
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| 817 | 13/04/2023 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,50 Motivo: Realização de reunião com a diretoria no dia 18/04/2023 às 14h no auditório da Sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6817. |
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| 818 | 13/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com representantes dos profissionais de enfermagem, sindicato e poder executivo de Américo Brasiliense, na cidade de Américo Brasilense, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6821.
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| 819 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 965,26 | R$ 965,26 | R$ 965,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício/2023. |
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| 820 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de alterações, do exercício/2023. |
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| 821 | 13/04/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 391,20 | R$ 282,71 | R$ 282,71 | R$ 108,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento no valor de R$ 282,71 + Multa de Mora 108,49, que será reembolsada pelo solicitante (Gead). |
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| 822 | 13/04/2023 | 3417/2018 | Global | Serviços De Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 34.464,58 | R$ 30.529,67 | R$ 26.615,61 | R$ 0,00 | R$ 3.934,91 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS
• Vigência contratual: 07/04/2023 a 06/04/2024. |
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| 776 | 12/04/2023 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6541. |
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| 777 | 12/04/2023 | 1514/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 30/03/2023, conforme id 6769. |
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| 778 | 12/04/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, Período de: 10/04/2023 Até: 11/04/2023, ID: 6622. |
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| 779 | 12/04/2023 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6700. |
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| 780 | 12/04/2023 | 276/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação de Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6756. |
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| 781 | 12/04/2023 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, reunião com prefeito e vereadores do município de Santa Rita do Passa Quatro em razão do Piso salarial, conforme e-mail em anexo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID: 6766. |
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| 782 | 12/04/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID ID: 6767. |
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| 774 | 11/04/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Data do evento: 18/04/2023 – horário: 10h às 17h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ 41,47. Atendimento a demanda de “Reunião de fiscalização e diretoria”. O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 14H.
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023 |
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| 775 | 11/04/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Folheto A5, quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 0,23, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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