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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
81213/04/20231136/2015OrdinárioDiárias ServidoresBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Recebida convocação para reunião na sede na data de 18/04/2023 ás 14 horas, cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6786.
81313/04/2023976/2015OrdinárioDiárias ServidoresMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Reunião com a Diretoria no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6787.
81413/04/2023650/2018OrdinárioDiárias ConselheirosWILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocada para participar presencialmente da 1258ª Reunião Ordinária Plenária em virtude de relatar Processo Ético, na cidade de São Paulo, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023,ID: 6807
81513/04/2023495/2015OrdinárioDiárias ServidoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Atendimento à portaria de convocação de fiscais para reunião junto à diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6810.
81613/04/20232898/2022OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de reunião preparatória da Semana de Enfermagem, para cidade de São Paulo, Período de: 12/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6814.
81713/04/2023386/2018OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,50 Motivo: Realização de reunião com a diretoria no dia 18/04/2023 às 14h no auditório da Sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6817.
81813/04/20231153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com representantes dos profissionais de enfermagem, sindicato e poder executivo de Américo Brasiliense, na cidade de Américo Brasilense, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6821.
81913/04/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 965,26R$ 965,26R$ 965,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício/2023.
82013/04/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 37,70R$ 37,70R$ 37,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de alterações, do exercício/2023.
82113/04/20230017/2023OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaPREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)R$ 391,20R$ 282,71R$ 282,71R$ 108,49R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento no valor de R$ 282,71 + Multa de Mora 108,49, que será reembolsada pelo solicitante (Gead).
82213/04/20233417/2018GlobalServiços De InformáticaRTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)R$ 34.464,58R$ 30.529,67R$ 26.615,61R$ 0,00R$ 3.934,91
Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS • Vigência contratual: 07/04/2023 a 06/04/2024.
77612/04/202311/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6541.
77712/04/20231514/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 30/03/2023, conforme id 6769.
77812/04/2023 95538/2011OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, Período de: 10/04/2023 Até: 11/04/2023, ID: 6622.
77912/04/20233718/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6700.
78012/04/2023276/2016OrdinárioDiárias ServidoresSOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82)R$ 796,50R$ 796,50R$ 796,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação de Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6756.
78112/04/2023 1153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, reunião com prefeito e vereadores do município de Santa Rita do Passa Quatro em razão do Piso salarial, conforme e-mail em anexo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID: 6766.
78212/04/20231350/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID ID: 6767.
77411/04/20231048/2021OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 3.317,60R$ 3.317,60R$ 3.317,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Data do evento: 18/04/2023 – horário: 10h às 17h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ 41,47. Atendimento a demanda de “Reunião de fiscalização e diretoria”. O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 14H. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023
77511/04/20235412/2022OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosMV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)R$ 3.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.450,00
Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Folheto A5, quantidade: 15000. Valor Unitário R$ 0,23, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.