| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 919 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 19.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 144/2022. |
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| 920 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 20.133,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 147/2022. |
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| 921 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 19.254,24 | R$ 17.495,16 | R$ 17.495,16 | R$ 1.759,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 146/2022. |
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| 922 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 20.133,78 | R$ 15.736,08 | R$ 15.736,08 | R$ 4.397,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 162/2022. |
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| 923 | 18/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 19.254,24 | R$ 18.374,70 | R$ 18.374,70 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 153/2022. |
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| 924 | 18/08/2022 | 697-ID 153114 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 155,80 | R$ 155,80 | R$ 844,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 46 de 18/08/2022 até 16/09/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2022. Nota de Empenho n.º 924. |
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| 925 | 18/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO para pagamento de DARE São Paulo. |
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| 912 | 17/08/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participação como Presidente do Coren-SP nas reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, ROP 544ª, na cidade de Parnaíba-PI, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5219 |
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| 913 | 17/08/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.5 diárias, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, a realizar-se na cidade de Fortaleza - CE, no período de 10/09/2022 a 15/09/2022. Conforme indica o ID 5220 |
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| 914 | 17/08/2022 | 4338/2019 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 3.750,00 | R$ 3.749,93 | R$ 3.749,93 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., conforme Dispensa de Licitação 06/2021, conforme Pesquisa de Informações Vigência contratual: 13/09/2022 A 12/09/2023. |
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| 906 | 15/08/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diárias, para realizar inspeção em hospital e rede básica.
Observação, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5108 |
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| 907 | 15/08/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1 diárias, para realização de fiscalização no município de Fernandópolis, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5142 |
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| 908 | 15/08/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para participação na 544ª Reunião Ordinária do Plenário, do Conselho Federal de Enfermagem Cofen, no período de 21/08/2022 a 26/08/2022. Conforme indica o ID 5204 |
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| 909 | 15/08/2022 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.746,40 | R$ 2.746,40 | R$ 2.746,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Descrição dos Itens Datas do Evento: 16, 18, 22 e 24 de agosto – Coren SP Educação – Evento:Treinamento sobre MonkeyPax. ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 20 pessoas. Valor Unitário: R$ 34,33, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023. |
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| 910 | 15/08/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6.5 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5206 |
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| 911 | 15/08/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.5 diárias, para atividades do NAAF no mês de Agosto de 2022, no período de 15/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5208 |
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| 902 | 11/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 Gares. |
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| 903 | 11/08/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 27.426,19 | R$ 27.426,19 | R$ 27.426,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL. |
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| 904 | 11/08/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.870,02 | R$ 4.870,02 | R$ 4.870,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL. |
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| 905 | 11/08/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.940,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de FGTS sobre processo: 10013497920195020032 autor: CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL. |
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