| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 863 | 08/08/2022 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.5 diárias, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES E ATIVIDADES DO NAAF NO MÊS DE JULHO, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5132 |
|
| 864 | 08/08/2022 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 865 | 08/08/2022 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 6.5 diárias, Para representar o COREN-SP em únidades no município de Ribeirão Preto, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5128 |
|
| 866 | 08/08/2022 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 867 | 08/08/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeção em instituição complexa e de grande porte, conforme planejamento de 2022, no período de 24/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5119 |
|
| 868 | 08/08/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, Para FISCALIZAÇÕES NAS INSTITUIÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO, no período de 16/08/2022 a 18/08/2022. Conforme indica o ID 5116 |
|
| 869 | 08/08/2022 | 2595/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 870 | 08/08/2022 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias, Para inspeções em instituições no município de Ilhabela, no período de 22/08/2022 a 23/08/2022. Conforme indica o ID 5114 |
|
| 871 | 08/08/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Charqueada, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022. Conforme indica o ID 5113 |
|
| 872 | 08/08/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de duas inspeções em Descalvado, no período de 16/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5104 |
|
| 873 | 08/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 255,87 | R$ 255,87 | R$ 255,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, conforme processo: 0015100-05.2010.4.03.6182 OSICLEIDE DE ARRUDA |
|
| 874 | 08/08/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias, Para Realização de inspeções no município de Pedregulho, no período de 19/08/2022 a 20/08/2022. Conforme indica o ID 5099 |
|
| 875 | 08/08/2022 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.5 diárias, Para Visita de acolhimento aos profissionais de enfermagem e acompanhamento de fiscalização nas Cidades de São José do Rio Preto e Sales, no período de 08/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5099 |
|
| 876 | 08/08/2022 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento 3,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 02/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 877 | 08/08/2022 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Registro, no período de 17/08/2022 a 18/08/2022. Conforme indica o ID 5091 |
|
| 878 | 08/08/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Ituverava, no período de 08/08/2022 a 09/08/2022. Conforme indica o ID 5081 |
|
| 879 | 08/08/2022 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Queluz, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022. Conforme indica o ID 5077 |
|
| 880 | 08/08/2022 | 4586/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | EDMILSON VIVEIROS (CPF:141.288.788-71) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 881 | 08/08/2022 | 4568/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
|
| 882 | 08/08/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Descalvado, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022. Conforme indica o ID 5074 |
|