| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1799 | 28/08/2023 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de honorários de sucumbência do Processo: 10018797020168260323- Autor: Alekssandra Raimunda Martins (CPF 201.868.558-93). |
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| 1800 | 28/08/2023 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 17.513,42 | R$ 17.513,42 | R$ 17.513,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme PE.20/2028, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 , EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 1784 | 25/08/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 192,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 20/07/2023, ID 7730. |
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| 1785 | 25/08/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições, instituição SAVE SAUDE, instituição SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE e instituição INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA EPP, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7958. |
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| 1786 | 25/08/2023 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais da área 14, na cidade de Santos-SP, no Período de 31/08/2023 até 01/09/2023, ID: 7959. |
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| 1787 | 25/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra sobre "SUPORTE BASICO DE VIDA" em evento do projeto coren com você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7960. |
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| 1788 | 25/08/2023 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas seguintes instituições, instituição CAPS II, instituição AME CARAGUATATUBA e instituição UPA SUL, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 11/09/2023 até 12/09/2023, ID: 7961. |
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| 1789 | 25/08/2023 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.023,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7962 |
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| 1790 | 25/08/2023 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7963. |
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| 1791 | 25/08/2023 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4.50 diárias, para levantamento e acompanhamento de atividades no âmbito de manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Itapetininga e Botucatu, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023, ID: 7965. |
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| 1792 | 25/08/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar de atividades referentes ao projeto “Coren-SP + você”, na cidade de Catanduva-SP e atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Conselheiro Participativo, na cidade de Penápolis- SP, no Período de 28/08/2023 até 31/08/2023, ID: 7922. |
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| 1793 | 25/08/2023 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no Projeto Cuidando de Quem Cuida nos dias 11e 12/07/2023 e para representar o Coren-SP na formatura de colação de grau dos alunos do curso de Auxiliar de Enfermagem do Colégio CRIARTE no dia 27/07/2023, conforme id 7795. |
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| 1794 | 25/08/2023 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7874. |
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| 1795 | 25/08/2023 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7849. |
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| 1783 | 24/08/2023 | 1914/2015 | Ordinário | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 364,00 | R$ 364,00 | R$ 364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para manutenção do domínio de internet do Coren-SP, renovando-o pelo período de 10 anos, conforme solicitação da GTI. |
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| 1768 | 23/08/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7782. |
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| 1769 | 23/08/2023 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Ética, Comissão de Instrução e reunião virtual, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7793. |
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| 1770 | 23/08/2023 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7868 |
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| 1771 | 23/08/2023 | 355/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7823. |
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| 1772 | 23/08/2023 | 6879/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Reunião Presencial, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7859 |
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