| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 893 | 10/08/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção no município de Itararé, no período de 29/08/2022 a 30/08/2022. Conforme indica o ID 5118 |
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| 894 | 10/08/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhar fiscalização na SUBSEÇÃO MARILIA, no período de 21/08/2022 a 25/08/2022. Conforme indica o ID 5157 |
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| 895 | 10/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 4.036,32 | R$ 518,16 | R$ 518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, em complementar ao empenho 178/2022. |
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| 896 | 10/08/2022 | 189/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE DA SILVA PAIVA (CPF:275.457.888-93) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.5 diárias, para participar do congresso Gestão de Pessoas do COFEN em Brasilia, no período de 15/08/2022 a 17/08/2022. Conforme indica o ID 5159 |
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| 897 | 10/08/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-PS em atividade do Núcleo de Acompanhamento a Fiscalização - NAAF na região de Ribeirão Preto, no período de 15/08/2022 a 19/08/2022. Conforme indica o ID 5168 |
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| 898 | 10/08/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH SANTAN, para pagamento de 6.5 diárias, para participação do simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5172 |
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| 899 | 10/08/2022 | 680 ID 153097 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 986,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 43 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 899. |
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| 900 | 10/08/2022 | 1187 ID 153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 479,90 | R$ 479,90 | R$ 520,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 44 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 900. |
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| 901 | 10/08/2022 | 1510 ID 153928 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 45 de 10/08/2022 até 08/09/2022 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 20/09/2022. Nota de Empenho n.º 901. |
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| 892 | 09/08/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.5 diárias, para participarem do Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do COREN-RJ, na modalidade presencial, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5158 |
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| 853 | 08/08/2022 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022. |
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| 854 | 08/08/2022 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas ao atendimento à Portaria Coren-SP/Representação/200/2022 convocatória para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022. |
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| 855 | 08/08/2022 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
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| 856 | 08/08/2022 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para Ministrar palestra sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para o Enfermeiros da Prefeitura Municipal de Birigui, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022. Conforme indica o ID 5141 |
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| 857 | 08/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 178,02 | R$ 178,02 | R$ 178,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento do processo: 050000011842208040 Autora: ISABEL CRISTINA RAMOS |
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| 858 | 08/08/2022 | 4042/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
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| 859 | 08/08/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para participação do Presidente para acompanhar a sanção do PL 2564/2020, em Brasília, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5139 |
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| 860 | 08/08/2022 | 224/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 6.5 diárias, para participação : Simpósio de Auxiliares e Técnicos no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5136 |
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| 861 | 08/08/2022 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento 2,5 diárias, com vistas à para participação em treinamento para Gestores Técnicos de Área, da Gerência de Fiscalização, na cidade de São José do Rio Preto, entre os dias 03/08 e 05/08/2022 (registro no PA nº 4485/2022). |
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| 862 | 08/08/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6.5 diárias, PARA REPRESENTAR O COREN-SP em seminário no Rio de Janeiro, no período de 07/08/2022 a 13/08/2022. Conforme indica o ID 5134 |
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