| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1773 | 23/08/2023 | 1306/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 5.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7854 |
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| 1774 | 23/08/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7837 |
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| 1775 | 23/08/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7836 |
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| 1776 | 23/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.674,59 | R$ 1.674,59 | R$ 1.674,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1160,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/07/2023, ID 7523. |
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| 1777 | 23/08/2023 | 892/2019 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 2.446,58 | R$ 2.446,58 | R$ 2.446,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1659km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 31/07/2023, ID 7721. |
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| 1778 | 23/08/2023 | 1305/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7824. |
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| 1779 | 23/08/2023 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 11/07/2023, conforme id 7831. |
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| 1780 | 23/08/2023 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 31/07/2023, conforme id 7834. |
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| 1781 | 23/08/2023 | 6139/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:06.156.637/0001-58) | R$ 1.548,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548,00 |
| Valor empenhado a TREINA WEB TECNOLOGIA LTDA, IN Nº 13/2023, para Contratação de 01 (um) acesso corporativo à Plataforma AVMakers – Diversos cursos para capacitação de empregado público lotado na Gerência de Comunicação do Coren-SP, por um período de 12 (doze) meses, conforme Contrato nº 22/2023. VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/08/2023 – 27/08/2024 |
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| 1782 | 23/08/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 23.000,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 16.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP – VISÃO GRÁFICA LTDA, PE 04/2023, para aquisição de Item 1 - Livreto de Bolso I Quantidade: 3.000 Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 6.900,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 |
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| 1756 | 22/08/2023 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projeto conselheiro participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 20/08/2023 até 25/08/2023, ID: 7928. |
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| 1757 | 22/08/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Registro-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7936. |
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| 1758 | 22/08/2023 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação e apresentação, na qualidade de palestrante, sobre o "Modelo de Negócio para Cessão de uso dos sistemas com integração entre os CORENs", na cidade de Brasília-SP, no Período de 29/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7945. |
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| 1759 | 22/08/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra, sobre Legislação no APH, na cidade de Mogi das Cruzes-SP, no Período de 22/08/2023 até 23/08/2023, ID: 7955. |
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| 1760 | 22/08/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para ministração de Palestra do Projeto Ingressa aos concluintes do curso de auxiliar/técnico de enfermagem na ETEC Assis - Etec Pedro D'Arcádia Neto, na cidade de Assis-SP, no período de 15/06/2023 até 16/06/2023, conforme ID: 7288.
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| 1761 | 22/08/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do Evento Coren com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7932. |
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| 1762 | 22/08/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 20/08/2023 até 24/08/2023, ID: 7925. |
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| 1763 | 22/08/2023 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 17/08/2023 até 18/08/2023, ID: 7914. |
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| 1764 | 22/08/2023 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições, instituição ESF JAIRE; instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA; a instituição UNIDADE MISTA DE IGUAPE e a instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7957. |
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| 1765 | 22/08/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Registro-SP, no Período de 28/08/2023 até 31/08/2023, ID: 7927. |
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