| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 883 | 08/08/2022 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 1 diárias, Para realização de inspeções em Jarinu, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022. Conforme indica o ID 5070 |
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| 884 | 08/08/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 24.254,24 | R$ 24.254,24 | R$ 24.254,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 145. |
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| 885 | 08/08/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 6.5 diárias, Para representar o Coren-SP no projeto participativo em Registro, no período de 31/07/2022 a 06/08/2022. Conforme indica o ID 5066 |
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| 886 | 08/08/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.5 diárias, Para representar o Coren-SP em Atividades do Projeto Participativo nas Cidades de Registro e Pariquera, no período de 31/07/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5064 |
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| 887 | 08/08/2022 | 4718/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZABETH MARTINS, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento da Gerência de Fiscalização, no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5061 |
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| 888 | 08/08/2022 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5054 |
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| 889 | 08/08/2022 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 2.5 diárias, Para participar do treinamento em São José do Rio Preto , no período de 03/08/2022 a 05/08/2022. Conforme indica o ID 5053 |
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| 890 | 08/08/2022 | 3066/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 14.309,60 | R$ 14.309,60 | R$ 14.309,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, OBJETO: Regularização do reajuste de preços em 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) retroativos ao período de março/2020 a fevereiro/2021- locação de
imóvel que recepciona a Subseção Osasco do Coren-SP, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) –Nº05/2022 |
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| 891 | 08/08/2022 | 13423/2021 | Ordinário | Suprimentos De Informática | FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:34.500.118/0001-09) | R$ 17.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.010,00 |
| Valor empenhado a FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, conforme processo 13423/2021, Pregão Eletrônico 09/2022, Item 6: FONE DE OUVIDO/HEADSET BIAURICULAR.
Especificações mínimas: Com entrada/saída USB; biauricular (dois lados), com haste ajustável, com microfone integrado; ergonômico com tiara em metal ou aço inox ajustável; deve vir
com fone de ouvido e microfone em uma única peça; deve possuir haste com giro de 360º; deve possuir protetor auricular com material em espuma; controle de volume e botão mudo no cabo; Cancelamento de ruído; cabo com no
mínimo 1,5 metros; compatível com Windows 7,8, 10 ou superior. Quantidade: 90 (noventa). Valor Unitário: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais).
Vigência da ATA de Registro de Preços 15/06/2022 a 14/06/2023 . |
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| 849 | 03/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 799,25 | R$ 799,25 | R$ 799,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 Gares. |
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| 850 | 03/08/2022 | 1422 ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 41 de 03/08/2022 até 01/09/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2022. Nota de empenho n.º 850 |
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| 851 | 03/08/2022 | 652 ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 992,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 42 de 03/08/2022 até 01/09/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/09/2022. Nota de empenho n.º 851. |
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| 852 | 03/08/2022 | 882/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.107,48 | R$ 15.192,92 | R$ 9.017,02 | R$ 0,00 | R$ 7.914,56 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme Pregão Eletrônico 07/2020, Objeto: ASSISTÊCIA ODONTOLÓGICA, Vigência contratual: 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme processo: 0882/2020. |
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| 848 | 02/08/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complemento empenho 168. |
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| 845 | 01/08/2022 | 216/2015 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª Vara Ribeirão Preto (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 233,66 | R$ 233,66 | R$ 233,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Vara Ribeirão Preto, para pagamento de processo: Autor: 00025394820174036102 FERNANDO FERNANDES. |
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| 846 | 01/08/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 122,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de DARE Subseção Presidente Prudente. |
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| 847 | 01/08/2022 | 2313/2017 | Estimativo | Serviços de Reprografia | MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95) | R$ 51.108,02 | R$ 22.726,12 | R$ 22.726,12 | R$ 0,00 | R$ 28.381,90 |
| Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023. |
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| 841 | 29/07/2022 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade no município de Santa Rita do Passa Quatro para acompanhar o Vereador e membro da Comissão Especial de saúde do município de Batatais Sr. Gustavo Rastelli para conhecer projeto piloto de 30h/s em Sta. Rita do P. Quatro, Período de: 04/08/2022 Até: 05/08/2022,ID: 5069. |
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| 842 | 29/07/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos básico
e executivo para adequação de leiautes dos pavimentos. |
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| 843 | 29/07/2022 | 649/2058 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 3.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 5,50 As atividades terão inicio no dia 01/08/2022 as 07h com necessidade de saída na data 31/07/2022, com pernoite na cidade de Registro, atividades permaneceram na cidade de Registro até a 20 hs do dia 04/08/2022 com pernoite na cidade e retorno ao Coren na data 05/08/2022 pela manhã, Projeto Conselheiro Participativo , PORTARIA 137-2022 dir. PORTARIA 006-2021-dir.Período de: 31/07/2022 Até: 05/08/2022, ID: 5071. |
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