| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 357 | 08/02/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP na Sessão Solene de Colação de Grau da Turma XXXVIII do Curso de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília no Período de: 03/02/2022 Até: 05/02/2022 ID. 3864.
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| 358 | 08/02/2022 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.175,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Agendamento de Oitiva para ouvir 12 pessoas referente ao PE 115 de 2020, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022 ID. 3850.
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| 359 | 08/02/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Realizar inspeção focada nos Hospitais Renascença e Hospital São Lucas, desenvolvendo o Know-how de fiscais e gestores técnicos in loco, visto que há necessidade de ajustamento de dados para fomentar reunião entre PJUR e jurídico do grupo Notre Dame, Período de: 08/02/2022 Até: 11/02/2022 ID.3813. |
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| 360 | 08/02/2022 | 11650/2021 | Ordinário | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 12.658,94 | R$ 9.368,18 | R$ 9.368,18 | R$ 3.290,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, conforme sub processo n° 958/2022, DL. 14/2021, Contrato de Adesão da Concessionária ENERGISA S/A pelo período de 60 (sessenta) meses que recebeu a numeração interna Coren-SP Contrato 05/2022, Vigência Contratual DE 08/02/2022 A 07/02/2027.
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| 361 | 08/02/2022 | 1442/2018 | Global | Locação De Software | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 201.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 201.300,00 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme sub processo 753/2022, PE 26/2021,02, CONTRATACAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024. |
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| 349 | 04/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 918,71 | R$ 918,71 | R$ 918,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo e IPTU 2022. |
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| 350 | 04/02/2022 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 143.892,00 | R$ 111.516,30 | R$ 99.525,30 | R$ 0,00 | R$ 32.375,70 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo n° 883/2022, Pregão Eletrônico Cofen 23/2020 ATA COFEN 01/2021(PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO
Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenter
da Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento, suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023. |
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| 351 | 04/02/2022 | 1651/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 4.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.410,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo 883/2022, PE COFEN 23/2020 – ATA COFEN 01/2021 (PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO
Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenter
da Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento,suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023.
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| 352 | 04/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 18.931,93 | R$ 18.931,93 | R$ 18.931,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento trabalhista PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES.
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| 353 | 04/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 52.285,52 | R$ 52.285,52 | R$ 52.285,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES. |
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| 354 | 04/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento GRU para pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES. |
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| 355 | 04/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE (CNPJ:22.557.657/0001-97) | R$ 313.556,96 | R$ 313.556,96 | R$ 313.556,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE, pagamento de PROC. 1001501-17.2019.5.02.0004 SOLANGE GOMES. |
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| 356 | 04/02/2022 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 750.000,00 | R$ 749.527,00 | R$ 749.527,00 | R$ 473,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com Auxilio Representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2022 |
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| 344 | 03/02/2022 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 diária Motivo: FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES COM ATENDIMENTO DE SÍNDROMES GRIPAIS (COVID-19), Período de: 03/02/2022 Até: 04/02/2022 ID. 3799. |
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| 345 | 03/02/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 987,84 | R$ 987,84 | R$ 987,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa de lixo - TRLD - 2022. |
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| 346 | 03/02/2022 | 1764/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 131,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 23.669,28 .Vigência contratual: 03/01/2021 a 02/01/2022, Conforme Relação da GCC. |
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| 347 | 03/02/2022 | 892/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para pagamento incentivo a qualificação 2022. |
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| 348 | 03/02/2022 | 892/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas adicional noturno referente ao exercício/2022. |
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| 341 | 02/02/2022 | 680 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 3 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/03/2022 - Nota de Empenho n.º 341 - ID 153097. |
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| 340 | 02/02/2022 | 697 / 2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 2 de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/03/2022. Nota de Empenho n.º 340 - ID 153114. |
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