| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 321 | 19/01/2022 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 2.00 Diárias Motivo: Fiscalizações iniciais em Pariquera-Açu: Cód. 30965 - UNIDADE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO; Cód. 44215 - CAPS; Cód. 30363 - AMA PARIQUERA-AÇU; Cód. 3763 - CENEVALE, Período de: 11/01/2022 Até: 13/01/2022, ID.3758. |
|
| 320 | 18/01/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 11.523,08 | R$ 11.523,08 | R$ 11.523,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7 ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS, para pagamento do processo 0027463-81.2007.4.03.6100, Autora: PRISCILA ROBERTA ORSI DA SILVA. |
|
| 319 | 17/01/2022 | 11007/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:41.851.336/0001-45) | R$ 10.483,80 | R$ 10.483,80 | R$ 10.483,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA., conforme Subprocesso 13.704/2021, PE.19/2021, Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo Item 1: AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M (médio), medindo no mínimo 110 cm de altura x 120 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais, no tocante à largura. Com
mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, atóxico, apirogênico,hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva,na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes. Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE - SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade: 2422 (duas mil, atrocentos e vinte e duas) unidades. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 2: AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande), medindo no mínimo 110 cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura. Com mangas de 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa, confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto médico-hospitalar, atóxico, apirogênico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, na cor branca, com gramatura mínima de 50 g/m2, sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento. Ajuste nos punhos em elástico ou malha. Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total em transpasse, através de tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem. A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter aintegridade do produto durante o armazenamento até o momentodo uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/ 2020 e nº 527/ 2021 e demais legislações correlatas vigentes.Deverão constar da embalagem do produto: o nome, a data de fabr cação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA, bem como a gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validadetotal no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: AVENTAL CAPOTE -SMS GR 50 - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.) - Quantidade:1038 (mil e trinta e oito) unidades. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos). Item 3: TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL: Gramatura mínima de 30 g/m², confeccionada em Não Tecido (TNT) polipropileno 100%, nacor branca, tamanho único, escartável, não estéril. Elástico para ajuste de média pressão. Para uso hospitalar. Medidas de 50 cm de diâmetro interno e 52 cm de diâmetro externo. Aceita-se variação de 2 cm para mais e para menos. Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Todo o material deve ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Embalagem com até 100 unidades, hermética,impermeável, resistente, segura, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso e rotulada conforme a legislação em vigor. Atender às RDC nº 448/2020 e demais legislações correlatas vigentes. Com identificação do produto, data de fabricação, data de validade, lote, nº de registro na ANVISA e especificação da gramatura. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOUCA SANFONADA - AMD (AMÉDICA DESCARTÁVEIS LTDA.). Quantidade: 3460 (três mil quatrocentos e sessenta) unidades. Valor Unitário: R$ 0,08 (oitocentavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022 . |
|
| 309 | 14/01/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do Coren-SP no I Congresso Maranhense de Enfermagem, a realizar-se entre os dias 18 a 20 de janeiro de 2022 no periodo de 17/01/2022 a 20/01/2022, ID.3771.
|
|
| 310 | 14/01/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem no Centro Universitário do Vale do Ribeira ? UNISEPE, na cidade de Registro ? SP, no período de 06/01/2022 a 07/01/2022 ID. 3764.
|
|
| 311 | 14/01/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção nas instituições: dia 12/01/2022- códigos 4678 e 13860 na cidade de Ribeirão Corrente. Dia 13/01/2022 - códigos 2267 e 2367 na cidade de Franca. Dia 14/01/2022 - códigos 10699 e 11766 na cidade de Cristais Paulista no período de 10/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3760.
|
|
| 312 | 14/01/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: VISITA COM FISCAIS DA SUBSEÇÃO SÃO JOSE DO RIO PRETO, ONDE VIAJAREMOS ATÉ CARDOSO EM 13/01/2022 E OUROESTE EM 14/01/2022, no período : 12/01/2022 a 14/01/2022, ID. 3759.
|
|
| 313 | 14/01/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 6,50 diárias Motivo: Realizar as demandas dos projetos da gestão, no período de 16/01/2022 a 22/01/2022. ID.3757. |
|
| 314 | 14/01/2022 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento 4,50 diárias Motivo: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/301/2022, fui designada nas datas de 17/01/2022 , 18/01/2022 , 19/01/2022 e 20/01/2021 Horário: 07:00 Horário (24h) de término: 17:00 Local de realização dos trabalhos: Marília - SP no período: 16/01/2022 a 20/01/2022 ID.3751.
|
|
| 315 | 14/01/2022 | 1932/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de visitas de fiscalização em locais com distância superior a 100 km, período 10/01/2022 a 11/01/2022 id.3742.
|
|
| 316 | 14/01/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Realizar inspeção de rotina no cód. 36129 - INEHDI, pela operação Hemodiálise do Cofen. Realizar inspeção de rotina e para averiguação de denúncia em hospital de grande porte (cód. 1647 - Stella Maris), ambos no município de Caraguatatuba. período 18/01/2022 a 20/01/2022, ID.3741.
|
|
| 317 | 14/01/2022 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 10/01/2022: inspeções iniciais nas instituições Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, código 11 e Pronto Socorro Municipal, código 7240. Dia 11/01/2022: inspeções iniciais em Miguelópolis nas instituições PSF I, código 15651 e ESF II, código 15652, no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, ID. 3738.
. |
|
| 318 | 14/01/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Observação: Realizar a atividade de recolhimento de documentos para confecção das CIPs e ativação da inscrição de enfermeiro, tendo como finalidade da atividade do projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem. No 06/01/2022 a atividade será realizada na Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA ?Assis /SP, ás 18:00-20:00 , no dia 07/01/2022, a atividade será realizada na Universidade UNIP ? São José do Rio Preto SP ás 17:00-20:00, devendo retornar no dia 08/01/2022 no período: 06/01/2022 a 08/01/2022, ID. 3735.
|
|
| 300 | 13/01/2022 | 10663/2021 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 126.661,26 | R$ 124.661,26 | R$ 124.661,26 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme subprocesso 318/2022, pregão eletrônico n° 21/2021, contratos 03/2022, Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia visando à adequação às recomendações da NBR 5419:2015 dos Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) das unidades Sede e Coren-SP Educação (Grupo Único), Vigência Contratual: 25/01/2022 a 24/06/022 150 dias corridos.
|
|
| 301 | 13/01/2022 | 58/2022 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 978,30 | R$ 978,30 | R$ 821,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 11/02/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas: 23/02/2022. |
|
| 302 | 13/01/2022 | 10781/2021 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, conforme subprocesso 13966/2021, Pregão Eletrônico 22/2021, tem 4: Manual A5 III. Impressão de 201 até 300 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel Miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250 g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Preços. Acondicionado em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022. |
|
| 303 | 13/01/2022 | 1870/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 5.615,00 | R$ 5.615,00 | R$ 5.615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme subprocesso 606/2021, PE 02/2021, Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 50 (cinquenta) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 70 (setenta) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 300 (trezentos) pacotes. Valor Unitário: R$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da ATA de Registro de Preços 12/02/2021 a 11/02/2022. |
|
| 304 | 13/01/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:23.090.165/0001-05) | R$ 1.444,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.444,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIDME INTERMEDIAÇÕES E MARKETING LTDA - ME, conforme pregão eletrônico n° 10/2021, Item 1: Adoçante dietético em pó, à base de aspartame ou sacarose, em sachês de papel de aprox. 0,8g. Caixa com 50 unidades. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data da entrega. MARCA/FABRICANTE: LINEA. Quantidade: 48 caixas. Valor Unitário: R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos). Item 2: Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: MARATÁ. Quantidade: 48 frascos. Valor Unitário: R$ 3,00 (três reais). Item 3: Chá de erva-doce, composto de funcho nacional (Foeniculum vulgare), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).
Item 4: Chá de camomila, composto de capítulos florais de camomila (Matricaria chamomilla), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 sachês. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos). Item 5: Chá de capim-cidreira (erva cidreira) natural, composto de folha de capim-cidreira (Cymbopogon citratus), sem glúten. Em sachês de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada, envoltos em envelopes de papel offset, devidamente identificados com o sabor do sachê. Caixa com 15 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANT. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos).Item 7: Chá de mate tostado sabor limão, composto de folha e talo de erva-mate (Ilex paraguariensis) acidulante ácido cítrico (INS 330) e aroma idêntico ao natural de limão, sem glúten. Em saches de papel filtro com no mínimo 1g de chá cada. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. MARCA/FABRICANTE: CHILENO / LABORATÓRIO VIDA & SAÚDE. Quantidade: 80 caixas. Valor Unitário: R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022
|
|
| 305 | 13/01/2022 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 12.208,00 | R$ 12.208,00 | R$ 12.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA.1191/2021, PE 10/2021, Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos).
Vigência da ATA de Registro de Preços 20/09/2021 A 19/09/2022. |
|
| 306 | 13/01/2022 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PATRICIA DA CONCEICAO, para pagamento de 4.50 diárias Motivo: Acompanhar a fase final dos serviços de instalação de cobertura nas lajes descobertas do imovel do Coren SP em Marília, no período 10/01/2022 a 14/01/2022 ID. 3754.
|
|