| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 407 | 03/03/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 639,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 2 guias de DARE. |
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| 399 | 25/02/2022 | 11007/2021 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (CNPJ:40.064.261/0001-90) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, conforme sub processo 13705/2021, Pregão Eletrônico: 19/2021, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (PARA USO HOSPITALAR): Deve ser confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico hospitalar, na cor branca. Tipo descartável. Ser atóxica, hipoalergênica. Possuir três pregas horizontais, clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto, com bordas seladas eletronicamente, sem emendas, manchas ou furos. Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 cm, para mais ou para menos). Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, brigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown). O TNT utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A embalagem, com até 50 unidades do produto, deverá ser de material que garanta a sua integridade e a apresentação deverá obedecer a legislação vigente. O produto deverá possuir registro na ANVISA e tal informação deverá constar de sua embalagem. Atender aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas descritas na RDC 448/2020; ABNT NBR 15052:2021; ABNT 14873:2002 e demais legislações correlatas. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação. Por ocasião da entrega, o produto deverá apresentar validade de, no mínimo, 2/3 do prazo de validade total no ato da entrega. MARCA/FABRICANTE: TOPDESC (REGISTRO ANVISA 82261450002) MÁSCARA SEMIFACIAL Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2021 a 12/12/2022. |
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| 400 | 25/02/2022 | 1031/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior n° 02/2022, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Voyage (placa DBS 0806) CS Brasil Transportes, e o condutor Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda. |
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| 397 | 24/02/2022 | 1231/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:942.723.013-49) | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Participar presencialmente da Audiência do PE 229 fase 3/4 na Sede do COREN-SP. A presidente da Comissão está impossibilitada de participar devido cirurgia recente, Período de: 25/02/2022 Até: 25/02/2022 ID. 3924.
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| 398 | 24/02/2022 | 1187-ID 153605 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 551,82 | R$ 551,82 | R$ 448,18 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 7 de 24/02/2022 até 25/03/2022 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/04/2022. Nota de Empenho n.º 398. |
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| 394 | 23/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Pagamento de honorários de sucumbência em reclamação trabalhista na qual foi julgado procedente o pedido de
manutenção do plano de saúde nos termos do primeiro PDV publicado pelo Coren, JUDITH AMARAL CUNHA, Processo: 1001303-39.2020.5.02.0070. |
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| 395 | 23/02/2022 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 157,84 | R$ 157,84 | R$ 157,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para pagamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA, processo: 0013106-05.2011.4.03.6182. |
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| 396 | 23/02/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 706,89 | R$ 706,89 | R$ 706,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades 2022
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| 378 | 22/02/2022 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,00 diária para pagamento Motivo: Realizar três inspeções de retorno em município contemplado na área de abrangência da Subseção SJ Rio Preto. Tempo para deslocamento (ida e volta) estimado em 4h, minimamente, Período de: 09/02/2022 Até: 10/02/2022, ID.3843.
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| 379 | 22/02/2022 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 840,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para Motivo: Atender a três designações da chefia técnica, de inspeção Covid-19, conforme Decisão Cofen 49/2021, Período de: 14/02/2022 Até: 16/02/2022, ID. 3883.
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| 380 | 22/02/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE 4 INSPEÇÕES NA REGIÃO DE SÃO CARLOS E IBATÉ Período de: 17/01/2022 Até: 18/01/2022.
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| 381 | 22/02/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar as demanda do Gabinete em Brasília Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022, ID. 3947.
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| 382 | 22/02/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP em Brasília-DF junto a Câmara dos Deputados para a apresentação e votação do relatório de estudo Impacto financeiro no Brasil referente ao PL 2564/2020 que trata sobre o piso salarial da enfermagem Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022
ID.3942.
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| 383 | 22/02/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022, Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022, ID.3940.
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| 384 | 22/02/2022 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: acompanhar a Comissão de Relações Institucionais ? CRI, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2022,Período de: 22/02/2022 Até: 24/02/2022 ID. 3940.
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| 385 | 22/02/2022 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias Motivo: Atender determinação da chefia para fiscalizações que atendem síndromes gripais por demanda do Cofen, Período de: 08/02/2022 Até: 10/02/2022 ID. 3871.
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| 386 | 22/02/2022 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM HOSPITAIS DE NOVA EUROPA E BOA ESPERANÇA DO SUL E NO PRONTO SOCORRO DE GAVIÃO PEIXOTO, Período de: 15/02/2022 Até: 16/02/2022, ID.3899.
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| 387 | 22/02/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP na apresentação, discussão do Relatório do grupo de trabalho de estudo do impacto financeiro do Projeto de Lei nº 2.564/2020, nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022, em Brasília-DF, Período de: 22/02/2022 Até: 23/02/2022, ID.3948.
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| 388 | 22/02/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 450,86 | R$ 450,86 | R$ 450,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Lixo do exercício 2022. |
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| 389 | 22/02/2022 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 443,04 | R$ 443,04 | R$ 443,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento da 1ª Parcela Taxa Fiscalização de Instalação, Localização e Funcionamento (TFILF) - 2022
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