| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1270 | 13/06/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.326,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7232. |
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| 1271 | 13/06/2023 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Apresentação Coren Sem Fronteiras - Coren Com você, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7299. |
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| 1272 | 13/06/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Américo Brasiliense-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7302 |
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| 1273 | 13/06/2023 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para o Conselheiro Fernando Henrique Vieira Santos acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 554ª Reunião Ordinária Externa do Plenário do Cofen, entre os dias 19 e 22 de junho de 2023, com início às 09h, na cidade de Manaus-AM, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7304. |
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| 1274 | 13/06/2023 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para o pagamento de 1.50 diárias,16/06/2023 para Realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico em enfermagem em Assis ,17/06/2023 Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, Assis-SP, no Período de: 16/06/2023 Até: 17/06/2023, ID: 7308. |
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| 1275 | 13/06/2023 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Solicitação de instituição para ministrar capacitação em PCR e emergências obstétricas a todos os colaboradores, Monte Azul Paulista-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7317. |
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| 1276 | 13/06/2023 | 006/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, Americana-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7323. |
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| 1277 | 13/06/2023 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 2.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7235. |
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| 1278 | 13/06/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 1.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7245. |
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| 1279 | 13/06/2023 | 3048/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA (CPF:089.952.978-08) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 20/04/2023, conforme id 7212. |
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| 1280 | 13/06/2023 | 2357/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ENÉIAS EMANUEL LIMA (CPF:154.122.408-60) | R$ 4.779,00 | R$ 4.779,00 | R$ 4.779,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENÉIAS EMANUEL LIMA, para pagamento de 17.50 diárias, para fins de "Estou em Itapetininga substituindo um colega durante as férias dele", Itapetininga-SP, no Período de: 02/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7080. |
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| 1281 | 13/06/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 14/06/2023 – horário: 8h30 às 12h –Na Sede do Coren – SP na Alameda Ribeirão Preto nº 82 São Paulo. Item 1 – WELLCOME COFFEE A (15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30 POR EVENTO. Valor Unitário: R$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “Posse de Comissão deÉtica do Coren-SP” O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 11H30 e 15h30. |
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| 1230 | 12/06/2023 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222. |
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| 1231 | 12/06/2023 | 2888/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em I Simpósio de Feridas e Estética do COREN SP que será realizado em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID:7234. |
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| 1232 | 12/06/2023 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção, Santana da Ponte Pensa-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 20/06/2023, ID: 7244. |
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| 1233 | 12/06/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7258. |
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| 1234 | 12/06/2023 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias, para o Evento realizado pelo GT de enfermagem estética em ribeirão preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7267. |
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| 1235 | 12/06/2023 | 0026/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 28.295,06 | R$ 9.431,68 | R$ 9.431,68 | R$ 0,00 | R$ 18.863,38 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS.
Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 . |
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| 1236 | 12/06/2023 | 1580 id 161550 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 254,16 | R$ 254,16 | R$ 745,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 12/06/2023 até 11/07/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de prestação de contas 23/07/2023. Nota de Empenho n.º 1236. |
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| 1237 | 12/06/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7164. |
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